Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu

Općinsko vijeće Ilidža je na 21. redovnoj sjednici, održanoj 29.10.2026. godine, donijelo Zaključak broj: 01-02-8482/26-1, kojim se utvrđuje Nacrt budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu i isti upućuje na javnu raspravu. Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu počinje 09.11.2026. godine. Pozivaju se klubovi vijećnika, savjeti mjesnih zajednica, ustanove i javna preduzeća na koje se Nacrt budžeta neposredno odnosi, građani i udruženja građana, privredni subjekti i drugi zainteresirani subjekti sa područja općine Ilidža da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi. Cilj javne rasprave je omogućiti svim zainteresiranim subjektima da svojim prijedlozima, primjedbama, mišljenjima i sugestijama doprinesu utvrđivanju budžetskih prioriteta i planiranju aktivnosti Općine Ilidža za 2027. godinu. Posebno se pozivaju građani i savjeti mjesnih zajednica da predlože projekte i aktivnosti od značaja za unapređenje kvaliteta života u svojim naseljima, s posebnim akcentom na komunalnu i saobraćajnu infrastrukturu, uređenje javnih površina, obrazovanje, sport, kulturu, socijalnu zaštitu i druge oblasti od javnog interesa. Krajnji rok za dostavljanje prijedloga projekata, primjedbi, mišljenja i sugestija na Nacrt budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu je 20.11.2026. godine. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije mogu se dostaviti u pisanoj formi, na sljedeće načine: putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Ilidža, na adresu: Općina Ilidža – Služba za finansije, Butmirska cesta broj 12, sa naznakom „Za Nacrt budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu“; putem pošte na navedenu adresu; putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ; u prostorijama mjesnih zajednica Općine Ilidža; putem službenih elektronskih adresa mjesnih zajednica. U okviru javne rasprave organizovat će se sastanci sa zainteresiranim subjektima u mjesnim zajednicama, na kojima će građani imati priliku iznijeti svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije. Raspored i mjesta održavanja sastanaka u objektima mjesnih zajednica sastavni su dio ovog Javnog poziva. Nacrt budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu bit će dostupan na službenoj internetskoj stranici Općine Ilidža i u prostorijama mjesnih zajednica. Pozivamo sve građane i zainteresirane subjekte da svojim učešćem, prijedlozima i sugestijama doprinesu utvrđivanju budžetskih prioriteta i kreiranju Budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu. OPĆINSKI NAČELNIK Nermin Muzur, magistar uprave, s.r. Prilog: Raspored i mjesta održavanja javnih rasprava u objektima mjesnih zajednica o Nacrtu Budžeta Općine Ilidža za 2027. godinu Nacrt budžeta za 2027. godinu RASPORED JAVNIH RASPRAVA NACRT BUDŽET OPĆINE ILIDŽA 2027 Preuzmi Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +38 33 775-654, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] RASPORED ODRŽAVANJA JAVNIH RASPRAVA PO MZ-a NACRT BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2027. GODINU R/B MJESNA ZAJEDNICA DATUM ODRŽAVANJA VRIJEME ODRŽAVANJA MJESTO ODRŽAVANJA 1 BUTMIR 09.11.2026. (PONEDELJAK) 17,00 PROSTORIJE DOMA KULTURE BUTMIR-ul. Butmirska cesta br. 58 DONJI KOTORAC 09.11.2026. (PONEDELJAK) 19,30 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Branilaca Donje Kotorca do br. 26 2 BLAŽUJ 10.11.2026. (UTORAK) 17,00 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Vlakovo br. 170 RAKOVICA 10.11.2026. (UTORAK) 19,30 PROSTORIJE DOMA KULTURE RAKOVICA-ul. Rakovička cesta br. 341 3 HRASNICA I 11.11.2026. (SRIJEDA) 17,00 OBJEKAT MZ-e DEPADANS-ul. Trg Branilaca Hrasnice HRASNICA II 11.11.2026. (SRIJEDA) 19,30 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Stari drum br. 48A 4 OSJEK 12.11.2026. (ČETVRTAK) 17,00 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Osik br. 292 5 VREOCA-VRELO BOSNE 13.11.2026. (PETAK) 17,00 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Blažujski drum br. 17 LUŽANI 13.11.2026. (PETAK) 19,30 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Hamze Čelenke br. 62 6 SOKOLOVIĆ KOLONIJA 16.11.2026. (PONEDELJAK) 17,00 PROSTORIJE DOMA KULTURE S. KOLONIJA-u. Trg 22. Aprila br. 10 7 OTES 17.11.2026. (UTORAK) 17,00 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Fadila Hadžića do br. 13A STUP 17.11.2026. (UTORAK) 19,30 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE-ul. Nikole Šopa br. 52A 8 STUP II 18.11.2026. (SRIJEDA) 17,00 PROSTORIJE DOMA KULTURE S. BRDO-ul. dr. Kasima Begića br. 111 STUPSKO BRDO 18.11.2026. (SRIJEDA) 19,30 PROSTORIJE DOMA KULTURE S. BRDO-ul. dr. Kasima Begića br. 111 9 ILIDŽA CENTAR 19.11.2026. (ČETVRTAK) 17,00 PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE –ul. Abdulaha ef. Kantamirije br. 2A NAPOMENA: U slučaju spriječenosti održavanja Javnih rasprava u zakazanom terminu, blagovremeno ćemo Vas obavijestiti. Ilidža, novembar, 2026. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK SLUŽBA ZA KOORDINACIJU RADA MJESNIH ZAJEDNICA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPALITY MAYOR LOCAL COMMUNITIES COORDINATION DEPARTMENT Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 1 Na osnovu člana 7. stav 1. i 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22, 07/25 i 06/26), člana 1 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 28. Statuta Općine Ilidža – Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika na __. sjednici održanoj dana __.__.____. godine d o n o s i N a c r t BUDŽET OPĆINE ILIDŽA ZA 2027. GODINU Član 1. OPĆI DIO Budžet Općine Ilidža za 2027. godinu sastoji se od: A/PRIHODI .......................................................53.750.000,00 KM B/RASHODI......................................................53.750.000,00 KM Član 2. Prihodi, primici i rashodi, izdaci po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2027. godinu u iznosu od 53.750.000,00 KM kako slijedi: A/PRIHODI Ekonomski kod Fond Opis Nacrt Budžeta za 2027.godinu 710000 I PRIHODI OD POREZA 27.240.644,00 711000 Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća 8.000,00 711100 Porezi na dobit pojedinaca 8.000,00 711110 Porezi na dobit građana 8.000,00 711112 0111 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti 1.500,00 711115 0111 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 6.500,00 714000 Porez na imovinu 11.305.000,00 714100 Porez na imovinu od fizičkih lica 11.305.000,00 714110 Stalni porezi na imovinu 1.950.000,00 714111 0111 Porez na imovinu od fizičkih lica 400.000,00 714112 0111 Porez na imovinu od pravnih lica 900.000,00 714113 0111 Porez na imovinu za motorna vozila 650.000,00 714120 Porez na nasljeđe i darove 350.000,00 714121 0111 Porez na nasljeđe i poklone 350.000,00 714130 Porez na financijske i kapitalne trasnsakcije 9.000.000,00 714131 0111 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 4.500.000,00 714132 0111 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 4.500.000,00 714190 Ostali stalni porezi na imovinu 5.000,00 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPĆINSKO VIJEĆE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MUNICIPAL COUNCIL Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 2 714191 0111 Ostali stalni porezi na imovinu 5.000,00 716000 Porez na dohodak 701.500,00 716100 Porez na dohodak 701.500,00 716110 Porez na dohodak 701.500,00 716111 0111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti 550.000,00 716112 0111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti 40.000,00 716113 0111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava 13.000,00 716114 0111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala 1.500,00 716115 0111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreču 17.000,00 716116 0111 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl.12.stav 4 Zakona o porezu na dohodak 40.000,00 716117 0111 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 40.000,00 717000 Prihodi od indirektnih poreza 15.225.044,00 717100 Prihodi od indirektnih poreza 15.225.044,00 717110 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji 467.014,00 717114 0111 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBIH 467.014,00 717130 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 2.006.384,00 717131 0111 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 2.006.384,00 717140 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 12.751.646,00 717141 0111 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 12.751.646,00 719000 Ostali porezi 1.100,00 719100 Ostali porezi 1.100,00 719110 Ostali porezi 1.100,00 719114 0211 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.000,00 719115 0211 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu 100,00 720000 II Neporezni prihodi 15.017.100,00 721000 Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika 1.107.500,00 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća i finansijskih javnih institucija 1.100.000,00 721110 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 1.100.000,00 721112 0111 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava 1.100.000,00 721200 Ostali prihodi od imovine 7.500,00 721210 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine 5.000,00 721211 0111 Prihodi od kamate za depozite u banci 5.000,00 721220 Ostali prihodi od zakupa 1.000,00 721227 0111 Prihodi od zakupa korištenja sportsko privrednih lovišta 1.000,00 721230 Ostali prihodi od imovine 1.500,00 721239 0111 Ostali prihodi od imovine 1.500,00 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 13.904.600,00 722100 Administrativne takse 400.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 3 722130 Općinske takse 400.000,00 722131 0111 Općinske administrativne takse 400.000,00 722300 Komunalne takse 481.000,00 722320 Općinske komunalne takse 481.000,00 722321 0111 Općinske komunalne takse 431.000,00 722322 0111 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 50.000,00 722400 Ostale budžetske naknade 9.711.600,00 722430 Općinske naknade za zemljište i izgradnju 9.041.600,00 722431 0312 Naknada za dodjeljeno zemljište 200.000,00 722432 0111 Naknade za osiguranje od požara 1.600,00 722433 0312 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 110.000,00 722435 0312 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta 8.000.000,00 722436 0312 Naknada po osn.tehničkog pregl.građevina 400.000,00 722437 0312 Naknada za postupak legalizacije javnih površinai građevina 330.000,00 722440 Ostale naknade 420.000,00 722442 0211 Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa 420.000,00 722460 Naknada za zauzimanje javnih površina 250.000,00 722461 0313 Naknada za zauzimanje javnih površina 250.000,00 722500 Posebne naknade i takse 2.455.000,00 722510 Naknade i takse za veterinarske - sanitarne preglede životinja i biljaka 230.000,00 722515 0111 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 30.000,00 722516 0111 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 200.000,00 722530 Cestovne naknade 950.000,00 722531 0311 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 300.000,00 722532 0311 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 450.000,00 722538 0311 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 200.000,00 722580 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća 1.275.000,00 722581 0211 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća 1.200.000,00 722582 0211 Posebna naknada zaštita od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 75.000,00 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 715.000,00 722610 Prihodi od pružanja usluga građanima 87.000,00 722611 0111 Prihodi od pružanja usluga građanima 80.000,00 722612 0111 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 7.000,00 722640 Vlastiti prihodi 428.000,00 722642 0111 Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 420.000,00 722643 0111 Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti 8.000,00 722650 Vlastiti prihodi 200.000,00 722659 0111 Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti 200.000,00 722700 Neplanirane uplate-prihodi 142.000,00 722710 Povrati iz ranijih godina 50.000,00 722719 0111 Ostali povrati 50.000,00 722730 Uplata anuiteta za date kredite i uplata prihoda po osnovu prinudne naplate 50.000,00 722732 0111 Prihodi na ime troškova pokretanja postupka prisilne naplate 50.000,00 722760 Uplaćene refundacije iz ranijih godina 12.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 4 722761 0111 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 12.000,00 722790 Ostale neplanirane uplate 30.000,00 722791 0111 Ostale neplanirane uplate 30.000,00 723000 Novčane kazne (neporeske prirode) 5.000,00 723100 Novčane kazne 5.000,00 723130 Po opštinskim propisima 5.000,00 723133 0111 Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka 5.000,00 730000 III Tekući transferi-transferi i donacije 412.615,19 731000 Iz inostranstva 50.000,00 731100 Iz inostranstva 50.000,00 731120 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 50.000,00 731121 0511 Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija 50.000,00 732000 Od ostalih nivoa vlasti 362.615,19 732100 Od ostalih nivoa vlasti 362.615,19 732110 Od ostalih nivoa vlasti 357.615,19 732111 0511 Primljeni tekuči transferi od Države 123.115,19 10020 Socijalni program za strance pod supsidijarnom zaštitom 7.000,00 10128 CRS - USC za školovanje djece sa statusom izbjeglice 25.000,00 10513 Readmisija 2024.g. 10.000,00 10817 Nadosjek bb stambene jedinice za smještaj Roma ( rekonstrukcija stananova) 75.115,19 8710 CIK Sredstva za izbore 2.000,00 8965 Readmisija 4.000,00 732112 0511 Primljeni grantovi od Federacije 4.000,00 10713 Podrška u podmirenju materijalnih troškova 4.000,00 732114 0511 Primljeni grantovi od kantona 230.000,00 732116 0511 Primljeni grantovi od općina 500,00 732120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti 5.000,00 732121 Primljeni namjenski transferi za kulturu 5.000,00 11312 Amus Sarajevo za Festival narodne muzike Ilidža 2026 5.000,00 740000 IV KAPITALNI TRANSFERI 9.181.982,56 742000 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 9.181.982,56 742100 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti i fondova 9.131.982,56 742110 Kapitalni transferi od ostalih razina vlasti 9.131.982,56 742112 0511 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 2.870.000,00 10295 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - za izgradnju objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju 400.000,00 10335 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 700.000,00 11033 Federalno ministarstvo kulture i sporta -Tekuće održavanje krova na dvorani KSiRC Sabit Hadžić 200.000,00 11153 Federalno ministarstvo prostornog uređenja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju stare željezničke stanice Ilidža 20.000,00 11402 Federalno ministarstvo kulture i sporta -Izgradnja tribina sa pratečim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici 250.000,00 11558 Federalno ministarstvo pravde-Mitrići,Kamenolom- izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže 1.300.000,00 742114 0511 Primljeni kapitalni transferi od kantona 5.671.982,56 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 5 10457 Ministarstvo za boračka pitanja Rješavanje stambenih pitanja boraca 100.000,00 10462 Ministarstvo kulture i sporta KS-Sanacija postojećeg krova i svlaćionica sportske dvorane Sabit Hadžić-JU KSIRC 200.000,00 10712 Turistička zajednica KS - za Ilidžanski festival 100.000,00 10971 KJU za zaštičena prirodna područja KS za tematsko dječije igralište unutar nukleusa Spomenika prirode na Vrelu Bosne 120.000,00 11016 Ministarstvo privrede - Regulacija korita vodotoka Tilava u MZ Donji Kotorac 500.000,00 11207 Ministarstvo kulture i sporta KASA-Izgradnja tribina sa pratećim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici 1.100.000,00 11398 JKU za zaštićena područja KASA - Rehabilitacija ulice Velika aleja, na dionici od okretaljke za fijakere na vrelu bosne do početka ulice Vrelo Bosne (kod broja 66) MZ Vrelo Bosne 80.000,00 11399 Ministarstvo privrede KS-Izgradnja AB silazne rampe u vodotoku na području Općine Ilidža 35.100,00 11400 Ministartvo privrede KS-Izvođenje električnog zapora vodotoka na početku vodotoka Mala Tilava 60.000,00 11559 Kantonalna uprava Civilne zaštite KS-za nabavku vozila utovarivač za opremanje Službe za čistoću i asanaciju terena Općine Ilidža 523.000,00 2170 Ministarstvo za boračka pitanja - Naknada za legalizaciju objekata boračke populacije 120.000,00 3970 Sarajevo šume doo 195.520,00 5342 Ministarstvo komunalne privrede - Izgradnja i sanacija kanalizacione i vodovodne mreže 1.000.000,00 7510 Ministarstvo obrazovanja i nauke-izgradnja Osnovne škole -MZ Stup II 1.500.000,00 7511 Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS-Rekonstrukcija mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola Ilidža 38.362,56 742116 0511 Primljeni kapitalni transferi od općina 590.000,00 7274 Primljeni kapitalni transferi od općina -građani-za utopljavanje i energetsku efikasnost 50.000,00 7394 Primljeni kapitalni transferi od Općina-CZ-uređenje korita 140.000,00 Primljeni kapitalni transferi od MZ-građani 400.000,00 742200 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 50.000,00 742210 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 50.000,00 742212 Kapitalni transferi od poduzeća 50.000,00 7720 Regulacioni plan 50.000,00 770000 V Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 777770 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 1.000,00 810000 VI PRIMICI 500.000,00 811000 Kapitalni primici 500.000,00 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 500.000,00 811110 Primici od prodaje stalnih sredstava 500.000,00 811111 Primici od prodaje zemljišta 500.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 6 I UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 52.353.341,75 II Prenos neutrošenih sredstava iz ranijih godina 1.396.658,25 SVEUKUPNO 53.750.000,00 B/RASHODI Ekonomski kod Opis Nacrt Budžeta za 2027.godinu 610000 TEKUĆI IZDACI 31.236.108,00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 12.031.522,00 611100 Bruto plaće i naknade 10.714.522,00 611200 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika 1.317.000,00 611210 Naknade za prevoz i troškove smještaja 150.000,00 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 408.951,00 612100 Doprinosi poslodavca 408.951,00 613000 Izdaci za materijal sitan inventar i usluge 7.753.407,00 613100 Putni troškovi 38.500,00 613200 Izdaci za energiju 255.000,00 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 485.000,00 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 541.540,00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 42.000,00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 105.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.719.000,00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 113.500,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.453.867,00 614000 Transferi i drugi tekući rashodi 9.995.634,00 614100 Grantovi drugim nivoima vlade 2.456.198,00 614200 Tekući transferi pojedincima 3.720.156,00 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.430.280,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 170.000,00 614500 Subvencije privatnim preduzećima 969.000,00 614800 Ostali grantovi povrat i drugo 250.000,00 615000 Kapitalni transferi 1.046.594,00 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 776.594,00 615200 Kapitalni transferi pojedincima 120.000,00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 615500 Kapitalni transfer preduzećima i poduzetnicima 100.000,00 820000 IZDACI 22.463.892,00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.463.892,00 821200 Nabavka građevina 7.307.575,00 821300 Nabavka opreme 1.499.500,00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.371.600,00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 6.785.217,00 990000 konto budžetske rezerve 50.000,00 999000 konto budžetske rezerve 50.000,00 999900 konto budžetske rezerve 50.000,00 999990 konto budžetske rezerve 50.000,00 999999 Konto budžetske rezerve 50.000,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI 53.750.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 7 Član 3. POSEBNI DIO Rashodi i izdaci u Budžetu Općine Ilidža za 2027. godinu u iznosu od 53.750.000,00 KM raspoređuju se kako slijedi: Ekonomski kod Fond Opis Nacrt Budžeta za 2027.godinu 610000 TEKUĆI IZDACI 31.236.108,00 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 12.031.522,00 611100 Bruto plaće i naknade 10.714.522,00 611110 Plaće i naknade plaće po umanjenju doprinosa 8.179.024,00 611130 Doprinosi na teret zaposlenih 2.535.498,00 611131 0111 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.390.435,00 611132 0111 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.022.378,00 611133 0111 Doprinosi za zapošljavanje 122.685,00 611200 Naknade troškova uposlenih i skupštinskih zastupnika 1.317.000,00 611210 Naknade za prevoz i troškove smještaja 150.000,00 611211 0111 Naknade za prevoz sa posla i na posao 150.000,00 611220 Naknade iz radnog odnosa i porez na dodatna primanja 1.167.000,00 611221 0111 Naknade za topli obrok tokom rada 700.000,00 611224 0111 Regres za godišnji odmor 200.000,00 611225 0111 Otpremnine zbog odlazka u mirovinu 120.000,00 611226 0111 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci -paketići 7.000,00 611227 0111 Pomoć u slučaju smrti 70.000,00 611229 0111 Pomoć u slućaju ostalih bolesti 70.000,00 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 408.951,00 612100 Doprinosi poslodavca 408.951,00 612110 Doprinosi na teret poslodavca 408.951,00 612111 0111 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 204.476,00 612112 0111 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 163.580,00 612113 0111 Doprinosi za zapošljavanje 40.895,00 613000 Izdaci za materijal sitan inventar i usluge 7.753.407,00 613100 Putni troškovi 38.500,00 613110 Putni troškovi u zemlji 13.500,00 613111 0111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 500,00 613112 0111 Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima 500,00 613113 0111 Putovanje, lična vozila u zemlji 500,00 613114 0111 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji 7.000,00 613115 0111 Troškovi dnevnica u zemlji 5.000,00 613120 Putni troškovi u inostranstvo 24.500,00 613121 0111 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima 6.000,00 613122 0111 Troškovi prevoza u inostranstvu službenim sredstvima 500,00 613123 0111 Putovanje, lična vozila u inostranstvu 1.000,00 613124 0111 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu 10.000,00 613125 0111 Troškovi dnevnica u inostranstvu 7.000,00 613190 Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00 613191 0111 Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00 613200 Izdaci za energiju 255.000,00 613210 Izdaci za energiju 255.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 8 613211 0111 Izdaci za električnu energiju 120.000,00 613212 0111 Izdaci za centralno grijanje 25.000,00 613213 0111 Lož ulje 10.000,00 613216 0111 Plin 100.000,00 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 485.000,00 613310 Izdaci za komunikaciju 306.500,00 613311 0111 Izdaci za telefon,telefax,teleks 50.000,00 613312 0111 Izdaci za internet 36.500,00 613313 0111 Izdaci za mobilni telefon 40.000,00 613314 0111 Poštanske usluge 180.000,00 613320 izdaci za komunalne usluge i komunikaciju 178.500,00 613321 0111 Izdaci za vodu i kanalizaciju 30.000,00 613323 0111 Izdaci za usluge odvoza smeća 20.000,00 613325 0111 Izdaci za usluge osiguranja 80.000,00 613327 0111 Usluge deratizacije 3.500,00 613329 0111 Ostale komunalne usluge 45.000,00 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 541.540,00 613410 Administrativni materijal i sitan inventar 209.540,00 613411 0111 Izdaci za obrasce i papir 71.000,00 613412 0111 Izdaci za kompjuterski materijal 30.000,00 613414 0111 Materijal za prvu pomoć 500,00 613415 0111 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 1.000,00 613416 0111 Sitan inventar 91.040,00 613418 0111 Autogume 6.000,00 613419 0111 Izdaci za ostali administrativni materijal 10.000,00 613480 Ostali materijali posebne namjene 328.000,00 613481 0111 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 220.000,00 613482 0111 Hrana i prehrambeni materijal 500,00 613483 0111 Materijal za pripremanje hrane 500,00 613484 0111 Materijal za čišćenje 37.000,00 613488 0111 Matične knjige i ostali obrasci 70.000,00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 42.000,00 613510 Gorivo za prevoz 36.000,00 613511 0111 Benzin 1.000,00 613512 0111 Dizel 35.000,00 613520 Prevozne usluge 6.000,00 613522 0111 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) 1.000,00 613523 0111 Registracija motornih vozila 5.000,00 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 105.000,00 613610 Unajmljivanje imovine 11.000,00 613611 0111 Unajmljivanje prostora ili zgrada 11.000,00 613620 Unajmljivanje opreme 94.000,00 613621 0111 Unajmljivanje opreme 94.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.719.000,00 613710 Materijal za opravke i održavanje 166.000,00 613711 0111 Materijal za opravku i održavanje zgrada 90.000,00 613712 0111 Materijal za opravku i održavanje opreme 39.000,00 613713 0111 Materijal za opravku i održavanje vozila 37.000,00 613720 Usluge opravki i održavanja 2.553.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 9 613721 0111 Usluge opravki i održavanje zgrada 172.000,00 613722 0111 Usluge opravki i održavanje opreme 86.000,00 613723 0111 Usluge opravki i održavanje vozila 30.000,00 613724 0111 Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova 1.140.000,00 613725 0111 Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 20.000,00 613727 0111 Ostale usluge opravki i održavanja 1.105.000,00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 113.500,00 613810 Izdaci osiguranja 86.000,00 613811 0111 Osiguranje imovine 40.000,00 613813 0111 Osiguranje vozila 18.000,00 613814 0111 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje 28.000,00 613820 Usluge bankarstva i platnog prometa 26.500,00 613821 0111 Izdaci bankarskih usluga 26.500,00 613830 Izdaci za negativne kursne razlike 1.000,00 613831 0111 Izdaci za negativne kursne razlike 1.000,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.453.867,00 613910 Izdaci za informiranje 706.380,00 613911 0111 Usluge medija 338.120,00 613912 0111 Usluge štampanja 177.000,00 613914 0111 Usluge reprezentacije 147.020,00 613916 0111 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 25.000,00 613919 0111 Ostali izdaci za informisanje 19.240,00 613920 Usluge za stručno obrazovanje 49.000,00 613921 0111 Usluge održavanja konvencija i obrazovanja 41.500,00 613923 0111 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 3.500,00 613924 0111 Izdaci za stručne ispite 4.000,00 613930 Stručne usluge 126.300,00 613934 0111 Izdaci za hardverske i softverske usluge 126.300,00 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 90.000,00 613941 0111 Primarna zdravstvena zaštita radnika 90.000,00 613950 Usluge ispitivanja okoline 13.000,00 613951 0111 Usluge ispitivanja okoline 13.000,00 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 120.000,00 613961 0111 Zatezne kamate 60.000,00 613962 0111 Troškovi spora 60.000,00 613970 Izdaci po osn druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1.580.550,00 613973 0111 Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu 353.117,00 613974 0111 Izdaci za rad komisija 228.500,00 613975 0111 Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 613.897,00 613976 0111 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 385.036,00 613980 Izdaci za porez i doprinose na dohodak o druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 331.131,00 613983 0111, 0211 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 33.971,00 613986 0111, 0211 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primanja od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 50.132,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 10 613987 0111, 0211 Doprinosi za PIO na primanja od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 91.400,00 613988 0111, 0211 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 155.628,00 613990 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 407.705,00 613991 0111 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 401.705,00 613997 0111 Izdaci za PDV 6.000,00 614000 Transferi i drugi tekući rashodi 9.995.634,00 614100 Grantovi drugim nivoima vlade 2.456.198,00 614110 Grantovi drugim nivoima vlade 1.278.198,00 614114 0111 Tekući transferi kantonima 611.500,00 614116 0111 Tekući transferi općinama 666.698,00 614120 Namjenski transferi drugim nivoima vlasti 1.178.000,00 614121 0111 Transfer za kulturu 50.000,00 614122 0111 Transfer za sport 1.128.000,00 614200 Tekući transferi pojedincima 3.720.156,00 614220 Grantovi pojedincima po osnovu materijalno - socijalne sigurnosti nezaposlenih lica 150.000,00 614222 0111 Novčana pomoć invalidnim licima 150.000,00 614230 Ostali tekuči transferi pojedincima 3.520.000,00 614232 0111 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 100.000,00 614233 0111 Izdaci za raseljena lica 70.000,00 614234 0111 Isplate stipendija 1.380.000,00 614239 0111 Ostali transferi pojedincima 1.970.000,00 614240 Transferi pojedincima za posebne namjene 50.156,00 614241 0111 Transfer za posebne namjene elementarne nepogode 50.156,00 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.430.280,00 614310 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.161.000,00 614311 0111 Tekući transferi neprofitnim organizacijama-sport 891.000,00 614319 0111 Tekući transferi vjerskim zajednicama 270.000,00 614320 Ostali tekući transferi neprofitnim organizacijama 1.269.280,00 614322 0111 Tekući transfer za oblast nauke 85.000,00 614323 0111 Transfer za parlamentarne političke partije 182.280,00 614324 0111 Transfer udruženjima građana 1.002.000,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 170.000,00 614410 Subvencije javnim preduzećima 170.000,00 614411 0111 Subvencije javnim preduzećima 170.000,00 614500 Subvencije privatnim preduzećima 969.000,00 614510 Subvencije privatnim preduzećima 629.000,00 614511 0111 Subvencije privatnim preduzećima 429.000,00 614515 0111 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 180.000,00 614519 0111 Ostali poticaji (mala privreda) 20.000,00 614520 Sufinansiranje za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta 300.000,00 614522 0111 Subvencije za izgradnju poduzetničke infrastrukture 300.000,00 614530 Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnih preduzeča i poduzetnicima 40.000,00 614531 0111 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju 40.000,00 614800 Ostali grantovi povrat i drugo 250.000,00 614810 Ostali grantovi povrat i drugo 250.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 11 614811 0111 Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 150.000,00 614817 0111 Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 100.000,00 615000 Kapitalni transferi 1.046.594,00 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 776.594,00 615110 Kapitalni transferi drugim nivoima vlade 766.594,00 615113 0111 Kapitalni transferi Republici Srpskoj 25.000,00 615114 0111 Kapitalni transferi kantonima 10.000,00 615116 0111 Kapitalni transferi općinama 731.594,00 615120 Kapitalni transferi za zdravstvo 10.000,00 615121 0111 kapitalni transfer za zdravstvo 10.000,00 615200 Kapitalni transferi pojedincima 120.000,00 615210 Kapitalni transferi pojedincima 120.000,00 615211 0111 Kapitalni grantovi pojedincima 120.000,00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 615310 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 615311 0111 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 615500 Kapitalni transfer preduzećima i poduzetnicima 100.000,00 615510 Kapitalni transfer preduzećima i poduzetnicima 100.000,00 615511 0111 Kapitalni transfer preduzećima i poduzetnicima 100.000,00 820000 IZDACI 22.463.892,00 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 22.463.892,00 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 1.500.000,00 821110 Nabavka zemljišta i ostalih materijalnih sredstava 1.500.000,00 821111 0111, 0511 Nabavka zemljišta 1.500.000,00 821200 Nabavka građevina 7.307.575,00 821210 Nabavka zgrada i stanova 6.297.575,00 821211 0111, 0511 Nabavka zgrada 3.424.990,00 821213 0111, 0511 Nabavka ostalih pomoćnih građevina 2.872.585,00 821220 Ostali objekti 1.010.000,00 821221 0111 Vanjska rasvjeta, trotoari i ograde 1.000.000,00 821222 0111, 0511 Putevi i mostovi 10.000,00 821300 Nabavka opreme 1.499.500,00 821310 Uredska oprema 388.000,00 821311 0111 Namještaj 50.000,00 821312 0111 Kompjuterska oprema 225.000,00 821313 0111 Oprema za prenos podataka i glasa 101.000,00 821319 0111 Ostale kancelarijske mašine 12.000,00 821320 Prevozna oprema 860.000,00 821321 0111, 0511 Motorna vozila 860.000,00 821330 Oprema za obrazovanje i kulturu 200.000,00 821335 0111 Rekreaciona oprema 200.000,00 8765 Mobilijar za dječija igrališta 200.000,00 821340 Elektronska oprema i fotografska oprema 35.000,00 821341 0111 Elektronska oprema 32.000,00 821342 0111 Fotografska oprema 3.000,00 821360 Strojevi, uređaji i alati, instalacije 10.000,00 821361 0111 Strojevi, uređaji i alati, instalacije 10.000,00 821370 Fiksna oprema 3.500,00 821372 0111 Inventar 3.500,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 12 821390 Ugostiteljska oprema 3.000,00 821391 0111 Ugostiteljska oprema 3.000,00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.371.600,00 821510 Materijalna prava 4.861.600,00 821512 0111 Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd 361.600,00 821513 0111 Ulaganja u tuđa stalna sredstva 4.500.000,00 821520 Osnivačka ulaganja 360.000,00 821521 0111 Studije izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje 360.000,00 821590 Ostala stalna sredstva u obliku prava 150.000,00 821594 0111 Ostala stalna sredstva u obliku prava 150.000,00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 6.785.217,00 821610 Rekonstrukcija 3.005.117,00 821612 0111, 0511 Rekonstrukcija cesta i mostova 2.800.000,00 821615 0111 Rekonstrukcija stanova 205.117,00 821620 Investiciono održavanja 3.780.100,00 821622 0111, 0511 Investiciono održavanje cesta i mostova 80.000,00 821623 0111, 0511 Investiciono održavanje vodenih puteva, morskih i zračnih luka 750.100,00 821624 0111 Investiciono održavanje zgrada 2.950.000,00 990000 konto budžetske rezerve 50.000,00 999000 konto budžetske rezerve 50.000,00 999900 konto budžetske rezerve 50.000,00 999990 konto budžetske rezerve 50.000,00 999999 Konto budžetske rezerve 50.000,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI 53.750.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 13 BUDŽETSKI PROGRAMI Konto 1. Program podrške radu parlamentarnih političkih stranki i izbornih aktivnosti Funkcija Fond 228.081,00 613900 1-613900 - Izdaci za OIK 0133 0111 29.801,00 614116 1-614116 - Ostali izdaci za OIK 0133 0111 16.000,00 614323 1-614323 - Transfer za parlamentarne političke partije 0133 0111 182.280,00 Konto 2. Program socijalne potpore Funkcija Fond 2.578.117,00 613400 2-613400-1 - Pomoć za materijalne troškove nastale provođenjem postupaka po federalnim propisima 1091 0511 4.000,00 614222 2-614222 - Novčana pomoć invalidnim licima 1012 0111 150.000,00 614233 2-614233 - Izdaci za raseljena lica 1091 0111 70.000,00 614234 2-614234 - Isplate stipendija 0942 0111 550.000,00 614239 2-614239-2 - Umrline za penzionere 1091 0111 78.000,00 614239 2-614239-4 - Teško oboljela lica 1091 0111 400.000,00 614239 2-614239-5 - Novorođena djeca 1091 0111 160.000,00 614239 2-614239-3 - Jednokratne novčane pomoći 1091 0111 550.000,00 614239 2-614239-7 - Potpomognuta oplodnja 1091 0111 70.000,00 614239 2-614239-10 - Izdaci za strance pod supsidijarnom zaštitom 1091 0511 7.000,00 614239 2-614239-12 - Izdaci za readmisiju 1091 0511 4.000,00 614239 2-614239-13 - CRS-USC za školovanje djece sa statusom izbjeglice 1091 0511 25.000,00 614239 2-614239-17 - Izdaci za Readmisiju 1091 0511 7.000,00 614239 2-614239-18 - Zdravstvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe 1091 0111 80.000,00 614239 2-614239-19 - Održavanje i materijalni rashodi Roma 1061 0111 9.000,00 614324 2-614324-1 - Centar za zdravo starenje-Hrasnica 1021 0111 70.000,00 614324 2-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-udruženja za invalidna lica-putem javnog poziva 1011 0111 70.000,00 614324 2-614324-3 - Transfer za humanitarno-karitativne organizacije-javne kuhinje 1081 0111 85.000,00 614324 2-614324-6 - Centar za zdravo starenje-Lužani 1021 0111 50.000,00 614324 2-614324-7 - Transfer udruženjima za projekte za raseljena lica 1091 0111 20.000,00 614324 2-614324-8 - Podrška za realizaciju aktivnosti Zdravstvenog savjeta Općine Ilidža 0741 0111 6.000,00 614324 2-614324-20 - Crveni križ-podrška radu obučenih gerontodomaćica koje bi pomagale osobama treće životne dobi koji su sami i bez bližih srodnika, bolesni i iznemogli 1021 0111 8.000,00 821615 2-821615-1 - Stambene jedinice za smještaj Roma ul. Nadosjek bb 1091 0111 105.117,00 Konto 3. Program potpore boračkoj populaciji Funkcija Fond 665.000,00 614114 3-614114 - Sufinansiranje Fonda memorijala 0821 0111 5.000,00 614232 3-614232 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 1091 0111 100.000,00 614324 3-614324-1 - Sredstva za rad boračkih udruženja 1091 0111 310.000,00 614324 3-614324-2 - Fondacija 4 Viteška 1091 0111 150.000,00 821513 3-821513-1 - Rješavanje stambenog pitanja lica iz branilačke populacije putem privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice kojima raspolaže Općina koje će biti adekvatno sanirane 0661 0511 100.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 14 Konto 4. Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma Funkcija Fond 1.165.000,00 613727 4-613727-1 - Ostale usluge opravke i održavanja-Turistički panoi 0473 0111 40.000,00 613912 4-613912 - Ažuriranje i izrada informativnog materijala Općine Ilidža i promotivnog turističkog materijala 0473 0111 10.000,00 614114 4-614114-1 - Dodjela nagrade za najbolje uređeno školsko dvorište na području općine Ilidža 0561 0111 5.000,00 614239 4-614239-1 - Finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža namjenjenih razvoju poduzetničke inicijative mladih sa područja Općine Ilidža 0474 0111 70.000,00 614239 4-614239-3 - Nagrada za fijakeriste 0474 0111 100.000,00 614511 4-614511-1 - Program sufinansiranja zapošljavanja-poslodavci 0474 0111 180.000,00 614511 4-614511-3 - Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu 0474 0111 160.000,00 614511 4-614511-5 - Sufinansiranje privrednih subjekata kroz ostvarivanje poticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga 0474 0111 30.000,00 614511 4-614511-6 - Rekonstrukcija starih zaštićenih građevina 0474 0111 50.000,00 614515 4-614515-1 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 0421 0111 180.000,00 614522 4-614522-1 - Podrška malim i srednjim preduzećima pri nabavci opreme i sredstva za rad 0474 0111 250.000,00 614522 4-614522-2 - Refundacija dijela troškova za uvođenje digitalizacije poslovanja za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća 0474 0111 50.000,00 614531 4-614531-1 - Implementacija programa prekvalifikacije i dokvalifikacije 0474 0111 40.000,00 Konto 5. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice Funkcija Fond 1.281.000,00 614114 5-614114-2 - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 0821 0111 10.000,00 614116 5-614116-1 - Tekući transferi općinama-međuopćinska saradnja 0111 0111 20.000,00 614122 5-614122-2 - Tekući transfer JU KSC Ilidža 0851 0111 828.000,00 614319 5-614319 - Grant za vjerske zajednice 0841 0111 270.000,00 614324 5-614324-1 - Savez općina i gradova 0111 0111 12.000,00 614324 5-614324-2 - Tekući transfer Vatrogasnom društvu Ilidža 0561 0111 25.000,00 614324 5-614324-3 - Tekući transfer udruženju Gorska služba spašavanja 0561 0111 6.000,00 614324 5-614324-11 - Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka-Implementacija Sporazuma za stipendiranje učenika i studenata 0942 0111 20.000,00 614519 5-614519-1 - Sponzorstvo i pokroviteljstvo u organizaciji manifestacija 0491 0111 20.000,00 615114 5-615114-1 - Kapitalni transfer V PU Ilidža za nabavku opreme 0361 0111 10.000,00 615121 5-615121-5 - Kapitalni transfer Domu zdravlja Ilidža 0741 0111 10.000,00 615311 5-615311-2 - Kapitalni transferi vjerskim zajednicama 0841 0111 50.000,00 6. Program projekata za razvoj kulture,sporta i obrazovanja 3.656.500,00 613621 6-613621-2 - Unajmljivanje bine i rasvjeta za projekat Ilidžanska zima 0821 0511 5.000,00 613911 6-613911 - Organizacija Ilidžanskog festivala 0821 0111 250.000,00 613991 6-613991-1 - Ilidžanska zima -ostale usluge 0821 0111 10.000,00 614114 6-614114-1 - Organizacija općinskih takmičenja 0912 0111 22.000,00 614114 6-614114-2 - Ekskurzije učenika osnovnih škola 0912 0111 30.000,00 614114 6-614114-3 - Prevoz učenika koji imaju veće probleme u kretanju 0912 0511 140.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 15 614114 6-614114-4 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Stup(Stupska-Kasindolska-Ilidža) 0912 0511 100.000,00 614114 6-614114-5 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Vreoca( Lužansko polje-Ilidža) 0912 0511 60.000,00 614114 6-614114-6 - Sufinansiranje projekata škole 0912 0111 20.000,00 614114 6-614114-7 - Posjeta Memorijalnom centru Potočari-Srebrenica 0912 0111 25.500,00 614114 6-614114-9 - Obilježavanje značajnih datuma 0821 0111 34.000,00 614114 6-614114-10 - Bibliotečka djelatnost 0821 0111 25.000,00 614114 6-614114-14 - Obilježavanje značajnih datuma-Međunarodne konjičke trke 0811 0511 25.000,00 614114 6-614114-16 - Prevoz djece predškolskog uzrasta sa poteškoćama u kretanju i učenika srednjih škola koji žive na većoj udaljenosti od 2 km a nemaju gradski linijski prevoz (Šerifići, Zoranovići) 0912 0111 20.000,00 614116 6-614116 - Budžet za mlade-Implementacija strategije prema mladima 0912 0111 110.000,00 614121 6-614121-4 - Sarajevo film festival 0821 0111 50.000,00 614122 6-614122-3 - Transfer JU KSC Ilidža-za organizaciju manifestacija 0821 0111 300.000,00 614234 6-614234 - Isplate stipendija 0942 0111 830.000,00 614239 6-614239-1 - Nagradni fond za učenike,studente i istaknute sportiste za rezultate na kantonalnom,federalnom,državnom i međ.rangu takmičenja 0961 0111 35.000,00 614239 6-614239-2 - Nagrade za dobitnike priznanja Zlatna i Srebrena značka 0961 0111 15.000,00 614239 6-614239-3 - Podrška stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i PDV-a 0611 0111 50.000,00 614239 6-614239-4 - Užine za djecu u stanju socijalne potrebe 0912 0111 200.000,00 614239 6-614239-5 - Poklon paketići za prvačiće 0912 0111 33.000,00 614239 6-614239-7 - Jednokratna novčana pomoć za prvačiće 0912 0111 77.000,00 614311 6-614311-1 - Sportske manifestacije i manifestacije povodom dana Općine 0811 0111 100.000,00 614311 6-614311-2 - Transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta 0811 0111 770.000,00 614311 6-614311-5 - Sportske igre mladih 0811 0111 20.000,00 614322 6-614322 - Transfer neprofitnim organizacijama-obrazovanje i mladi 0912 0111 85.000,00 614324 6-614324-1 - Finansiranje manifestacija i programa 0821 0111 100.000,00 614324 6-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-kultura 0821 0111 70.000,00 614411 6-614411 - Tekući transfer za projekat za obuku neplivača učenika osnovnih škola sa područja Općine Ilidža 0912 0111 20.000,00 615113 6-615113 - Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti Memorijalnog Centra Srebrenica-Potočari 0821 0111 25.000,00 Konto 7 Program prostornog planiranja i uređenje građevinskog zemlišta Funkcija Fond 14.890.000,00 613727 7-613727-1 - Održavanje biciklističkih staza 0851 0111 50.000,00 613991 7-613991-5 - Obnova premjera na području općine Ilidža 0621 0111 250.000,00 614114 7-614114-2 - Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu-implementacija sporazuma 0621 0111 10.000,00 614114 7-614114-4 - Zavod za izgradnju KS-Implementacija sporazuma 0621 0111 10.000,00 614411 7-614411-1 - Sufinansiranje projekta sa KJKP VIK 0521 0111 100.000,00 821111 7-821111 - Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete 0661 0111 1.500.000,00 821211 7-821211-2 - Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II 0912 0511 3.000.000,00 821211 7-821211-10 - Projektovanje idejnog i glavnog projekta stare Željezničke stanice 0621 0111 20.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 16 821213 7-821213-2 - Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju 1012 0111 1.300.000,00 821213 7-821213-5 - Tehnički prijem i nadzor nad izgrađenim dječijim igralištima 0621 0111 30.000,00 821213 7-821213-4 - Izgradnja tribine sa pratećim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici 0811 0511 1.350.000,00 821221 7-821221-3 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ 0641 0111 400.000,00 821221 7-821221-8 - Izgradnja spomen česme na Centralnom trgu 0821 0111 200.000,00 821221 7-821221-9 - Izgradnja spomen obilježja Zlatnom ljiljanu Emiru Teroviću Cicku 0821 0111 50.000,00 821222 7-821222-6 - Izgradnja biciklističkih staza 0851 0111 10.000,00 821513 7-821513-3 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže uz učešće građana 0631 0111 1.400.000,00 821513 7-821513-4 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana 0521 0111 1.500.000,00 821513 7-821513-5 - Izgradnja, rekonstrukcija, sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, MZ kao i vanjsko uređenje oko istih 0621 0111 100.000,00 821513 7-821513-7 - Sanacija postojećeg krova sportske dvorane Sabit Hadžić- JU KSIRC Ilidža 0811 0511 400.000,00 821513 7-821513-9 - Uređenje i opremanje dječijeg igrališta unutar nukleusa Spomenika prirode Vrelo Bosne 0851 0511 250.000,00 821521 7-821521-3 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine 0621 0312 200.000,00 821521 7-821521-4 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine 0621 0312 100.000,00 821521 7-821521-12 - Projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju Sportske dvorane Sabit Hadžić-JU KSIRC Ilidža 0621 0111 30.000,00 821521 7-821521-13 - Projektno tehnička dokumentacija za rekontstrukciju Doma kulture Hrasnica 0621 0111 30.000,00 821594 7-821594-3 - Nepotpuna eksproprijacija 0661 0511 150.000,00 821624 7-821624-1 - Rekonstrukcija Doma kulture i trga u Hrasnici 0821 0111 2.450.000,00 Konto 8. Program sanacije devastiranog stambenog fonda Funkcija Fond 570.000,00 614114 8-614114-1 - Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu-Implementacija sporazuma 0621 0111 50.000,00 615211 8-615211-2 - Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama (učešće Općine Ilidža 30%) 0531 0111 10.000,00 615211 8-615211-5 - Sufinansiranje obnove ratom oštećenih krovova 0531 0111 10.000,00 615511 8-615511-1 - Kapitalni transfer preduzećima i poduzetnicima-Upravitelji 0661 0511 100.000,00 821513 8-821513-1 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 0661 0111 200.000,00 821513 8-821513-2 - Utopljavanje objekata uz učešće građana 0531 0111 100.000,00 821615 8-821615-1 - Rekonstrukcija i adaptacija stanova 0661 0111 100.000,00 Konto 9. Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta Funkcija Fond 4.050.000,00 613724 9-613724-1 - Zimsko održavanje cesta 0461 0111 250.000,00 614114 9-614114-2 - Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu- implementacija sporazuma 0461 0111 20.000,00 615116 9-615116-22 - Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana 0461 0311 400.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 17 821221 9-821221-3 - Izgradnja parking prostora prema Elaboratu 0461 0311 200.000,00 821513 9-821513-7 - Izgradnja kružne raskrsnice na raskrsnici ulica M 17- Željeznička-Emira Bogunića Čarlija 0461 0311 450.000,00 821612 9-821612-1 - Rekonstrukcija ulica u MZ 0461 0311 1.500.000,00 821612 9-821612-18 - Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža 0461 0311 250.000,00 821612 9-821612-20 - Izgradnja kružne raskrsnice Bojnička-Azići 0461 0311 700.000,00 821612 9-821612-21 - Izgradnja saobraćajnice od ulice Dobrinjska do ulice Stupska 0461 0111 200.000,00 821622 9-821622-2 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 0461 0311 80.000,00 Konto 10. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša Funkcija Fond 1.705.100,00 613329 10-613329-1 - Dezinsekcija i daratizacija javnih površina na području općine Ilidža 0561 0111 20.000,00 613416 10-613416-3 - Dekorativna iluminacija javnih površina na teritoriji općine Ilidža 0661 0111 50.000,00 613727 10-613727-1 - Održavanje komunalnih i drugih javnih objekata (računi za vodu, struju, elektroenergetske saglasnosti i sl. 0561 0111 350.000,00 613727 10-613727-2 - Uređenje parkovskih površina i fontana 0541 0111 30.000,00 613727 10-613727-3 - Nabavka kanti i kontejnera 0661 0111 50.000,00 613727 10-613727-5 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva 0461 0111 5.000,00 613991 10-613991-5 - Atestiranje dječijih igrališta sa stanovišta BAS standarda za puštanje istih u upotrebu 0811 0111 20.000,00 613991 10-613991-6 - Usluge higijenskog servisa 0561 0111 20.000,00 614411 10-614411-1 - KJKP Park-Implementacija Sporazuma za uređenje zelenih površina 0541 0111 50.000,00 821221 10-821221-6 - Izgradnja infrastrukture za postavljanje muzejskih eksponata u Parku Kosturnica 0821 0111 150.000,00 821335 10-821335-1 - Mobilijar za dječija igrališta 0811 0111 200.000,00 821612 10-821612-1 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta 0661 0111 150.000,00 821623 10-821623-3 - Regulacija korite vodotoka Tilava u MZ Donji Kotorac 0561 0511 500.000,00 821623 10-821623-7 - Izgradnja AB silazne rampe u vodotoku na području općine Ilidža 0561 0111 35.100,00 821623 10-821623-8 - Izvođenje električnog zapora vodotoka na početku vodotoka Mala Tilava 0561 0111 75.000,00 Konto 11-1 Program izdataka za prirodne i druge nesreće Funkcija Fond 2.043.931,00 613481 11-613481-1 - Nabavka odjeće i obuće za službe zaštite i spašavanja 0221 0211 150.000,00 613611 11-613611-1 - Unajmljivanje prostora RR Mojmilo 0221 0211 6.000,00 613722 11-613722-1 - Održavanje tehničkog sistema zaštite i spašavanja i radio stanica 0221 0211 45.000,00 613821 11-613821-1 - Naknada za vođenje računa 0221 0211 1.000,00 613974 11-613974-6 - Priprema,obuka,vježbe-Strukture civilne zaštite 0221 0211 50.000,00 613974 11-613974-7 - Naknada za rad komisije za procjenu štete i obuka komisije 0221 0211 15.000,00 613974 11-613974-1 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.) 0221 0211 15.000,00 613974 11-613974-2 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće-Struktura CZ i Vanredni štab CZ 0221 0211 25.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 18 613974 11-613974-3 - Izdaci za saniranje šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama- Strukture CZ 0221 0211 14.300,00 613974 11-1 613974-4 - Angažovanje povjernika (priprema, obuka i vježbe) 0221 0211 10.000,00 613976 11-613976-3 - Saniranje šteta - angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 10.000,00 613976 11-613976-4 - Provođenje mjera u toku djelovanja nesreće-angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 10.000,00 613983 11-613983-1 - Hitne mjere -Strukture CZ 0221 0211 71,00 613983 11-613983-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 0221 0211 75,00 613983 11-613983-3 - Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ 0221 0211 250,00 613983 11-613983-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ 0221 0211 125,00 613983 11-613983-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.) 0221 0211 76,00 613983 11-613983-6 - Saniranje šteta -angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 50,00 613983 11-613983-7 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće-angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 50,00 613983 11-1 613983-4 - Angažovanje povjerenika (prirema, obuka i vježbe) 0221 0211 50,00 613986 11-613986-1 - Hitne mjere -Strukture CZ 0221 0211 662,00 613986 11-613986-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 0221 0211 694,00 613986 11-613986-3 – Priprema, obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ 0221 0211 2.315,00 613986 11-613986-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ 0221 0211 1.157,00 613986 11-613986-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.) 0221 0211 694,00 613986 11-613986-6 - Saniranje šteta-angažovanje po ugovorima o djelu 0221 0211 359,00 613986 11-613986-7 - Provođenje mjera zaštite i spašavanju u toku djelovanja nesreće-angažoavnje po Ugovorima o djelu 0221 0211 359,00 613986 11-1 613986-4 - Angažovanje povjerenika (prirema, obuka i vježbe) 0221 0211 463,00 613987 11-613987-1 - Hitne mjere -Strukture CZ 0221 0211 993,00 613987 11-613987-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 0221 0211 1.042,00 613987 11-613987-3 - Pripr. obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ 0221 0211 3.472,00 613987 11-613987-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ 0221 0211 1.737,00 613987 11-613987-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.) 0221 0211 1.041,00 613987 11-613987-6 - Saniranje šteta-angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 539,00 613987 11-613987-7 - Provođenje zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće- angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 539,00 613987 11-1 613987-4 - Angažovanje povjerenika (prirema, obuka i vježbe) 0221 0211 695,00 613988 11-613988-1 - Hitne mjere -Strukture CZ 0221 0211 1.589,00 613988 11-613988-2 - Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 0221 0211 1.667,00 613988 11-613988-3 – Priprema, obuka i vježbe -Strukture CZ, Štabovi CZ 0221 0211 5.555,00 613988 11-613988-4 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće i Vanredni štab CZ 0221 0211 2.778,00 613988 11-613988-5 - Angažovanje povjerenika CZ (za čišćenje skloništa i sl.) 0221 0211 1.666,00 613988 11-613988-6 - Saniranje šteta-angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 862,00 613988 11-613988-7 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće- angažovanje po Ugovorima o djelu 0221 0211 862,00 613988 11-1-613988-4 - Angažovanje povjerenika (prirema, obuka i vježbe) 0221 0211 1.111,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 19 614116 11-614116-1 - Priprema, obuka i vježbe 0221 0211 19.983,00 614116 11-614116-2 - Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme 0221 0211 10.000,00 614116 11-614116-9 - Izdaci za saniranje štete nastale prirodnim i drugim nesrećama 0221 0211 417.721,00 614116 11-614116-11 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće 0221 0211 32.994,00 614116 11-614116-13 - Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne i druge nesreće-Solidarnost sa drugim općinama u slučaju prirodne i druge nesreće 0221 0211 20.000,00 614116 11-614116-14 - Nabavka i ugradnja znakova upozorenja i znakova i obilježja CZ-e 0221 0211 10.000,00 614241 11-614241 - Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica nakon procjene štete 0221 0211 40.000,00 614241 11-614241-2 - Transfer za posebne namjene-Smještaj ugroženog stanovništva u slučaju prirodne i dr. nesreće 0221 0211 10.156,00 614511 11-614511-1 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja nakon prirodne i druge nesreće 0221 0211 9.000,00 615116 11-615116-3 - Sanacija klizišta 0221 0211 61.594,00 615116 11-615116-4 - Izgradnja silaznih rampi na regulisanim vodotocima 0221 0211 30.000,00 821213 11-821213-1 - Izgradnja skladišnog prostora sa garažama i pratećim prostorijama 0221 0211 142.585,00 821321 11-821321-11 - Nabavka vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite 0221 0211 160.000,00 821321 11-1-821321-13 - Nabavka vozila utovarivača za opremanje Službe za čistoću i asanaciju terena općine Ilidža 0221 0211 530.000,00 821341 11-1-821341-1 - Nabavka pokretnog repetitora sa pratećom opremom za potrebe Operativnog centra CZ 0221 0211 25.000,00 821623 11-1-821623-1 - Preventivno djelovanje na vodotocima 0221 0211 140.000,00 Konto 11-2 Program izgradnje i održavanje skloništa Funkcija Fond 416.490,00 613821 11-2-613821-2 - Naknada za vođenje računa 0221 0211 500,00 613997 11-2-613997 SKL - Izdaci za PDV-SKL 0221 0211 1.000,00 614116 11-2-614116-12 - Ostali troškovi održavanja skloništa 0221 0211 10.000,00 821211 11-2-821211-1 - Izgradnja skloništa u sklopu OŠ Stup II 0221 0211 404.990,00 Konto 12. Program rada JP Ilidža d.o.o. Funkcija Fond 2.100.000,00 613325 12-613325-1 - Obezbjeđenje SRC " Emir Bogunić Čarli" 0561 0111 50.000,00 613721 12-613721-1 - Održavanje javnih površina i općinskih objekata po MZ (oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ, sat i dr.) 0661 0313 90.000,00 613724 12-613724-1 - Sanacija, održavanje i izgradnja ograda na mostovima 0461 0313 5.000,00 613724 12-613724-3 - Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica 0461 0111 885.000,00 613725 12-613725-1 - Održavanje javnih česmi i kanalizacija 0561 0313 20.000,00 613727 12-613727-1 - Redovno čišćenje korita rijeka 0561 0313 200.000,00 613727 12-613727-2 - Održavanje higijene i košenje na zelenim javnim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.) 0561 0111 300.000,00 613727 12-613727-5 - Održavanje SRC " Emir Bogunić Čarli" 0561 0111 25.000,00 613727 12-613727-6 - Izrada/nabavka i postavljanje betonskih klupa i parkovskih ležaljki 0851 0111 20.000,00 613727 12-613727-7 - Pranje ulica i dostava tehničke vode cisternom 0561 0111 30.000,00 613727 12-613727-4 - Održavanje objekata JU KSIRC Ilidža 0561 0111 5.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 20 613991 12-613991-1 - Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr.) 0661 0313 70.000,00 613991 12-613991-7 - Ugovori za prinudno izvršenje rješenja Službe 0661 0312 10.000,00 615116 12-615116-1 - Hitne intervencije na saniranju poplava (CZ) 0561 0111 140.000,00 615116 12-615116-2 - Vanredno čišćenje korita-mašinsko čišćenje korita 0561 0111 100.000,00 615211 12-615211-2 - Ostali građevinski radovi 0661 0111 100.000,00 821213 12-821213-1 - Građevinski radovi na izgradnji dječijih igrališta po MZ 0851 0111 50.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 21 Funkcija Opis funkcije Nacrt Budžeta za 2027.godinu 53.700.000,00 0111 Izvršni i zakonodavni organi 18.382.781,00 0133 Ostale opće usluge 228.081,00 0221 Civilna odbrana 2.460.421,00 0361 Javni red i sigurnost n. k. 10.000,00 0421 Poljoprivreda 180.000,00 0461 Komunikacije 4.945.000,00 0473 Turizam 50.000,00 0474 Višenamjenski projekt razvoja 930.000,00 0491 Ekonomski poslovi n. k. 20.000,00 0521 Upravljanje otpadnim vodama 1.600.000,00 0531 Smanjenje zagađenosti 120.000,00 0541 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika 80.000,00 0561 Zaštita životne sredine n. k. 1.906.100,00 0611 Stambeni razvoj 50.000,00 0621 Razvoj zajednice 830.000,00 0631 Vodosnabdijevanje 1.400.000,00 0641 Ulična rasvjeta 400.000,00 0661 Stambeni i zajednički poslovi n. k. 2.670.000,00 0741 Usluge zdravstvene zaštite 16.000,00 0811 Usluge sporta i rekreacije 2.885.000,00 0821 Usluge kulture 3.734.000,00 0841 Religijske i druge zajedničke usluge 320.000,00 0851 IiR Rekreacija, kultura i religija 1.208.000,00 0912 Osnovno obrazovanje 3.942.500,00 0942 Drugi stepen visokog obrazovanja 1.400.000,00 0961 Pomoćne usluge obrazovanju 50.000,00 1011 Bolest 70.000,00 1012 Hendikepiranost 1.450.000,00 1021 Starost 128.000,00 1061 Stanovanje 9.000,00 1081 IiR Socijalna zaštita 85.000,00 1091 Socijalna zaštita n. k. 2.140.117,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 22 Kapitalni budžet Općine Ilidža za 2027 Nacrt sa projekcijama za 2028 i 2029 Zbirni pregled Oblast 2027 2028 2029 1 Izgradnja i rekonstrukcija objekata 9.335.000,00 5.645.000,00 810.000,00 2 Komunalna infrastruktura 3.400.000,00 4.200.000,00 3.400.000,00 3 Unapređenje stanja lokalnih cesta 3.965.000,00 3.385.000,00 3.285.000,00 4 Sanacija devastiranog stambenog fonda, zaštita životne sredine i unapređenje privrede 3.595.217,00 2.740.000,00 2.190.000,00 5 Civilna zaštita i skloništa 2.194.040,00 1.239.000,00 1.239.000,00 6 Investiciono održavanje i nabavka stalnih sredstava 3.096.100,00 3.721.500,00 3.018.500,00 UKUPNO ULAGANJA I POVEZANE AKTIVNOSTI 25.585.357,00 20.930.500,00 13.942.500,00 Kontrola rashoda obuhvaćenih pregledom za 2027 Ekonomski kod Kategorija 2027 613000 Izdaci za materijal sitan inventar i usluge obuhvaćeni pregledom 725.000,00 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi obuhvaćeni pregledom 1.349.871,00 615000 Kapitalni transferi 1.046.594,00 821100 Nabavka zemljišta 1.500.000,00 821200 Nabavka građevina 7.307.575,00 821300 Nabavka opreme 1.499.500,00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 5.371.600,00 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 6.785.217,00 UKUPNO RASHODI OBUHVAĆENI PREGLEDOM 25.585.357,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 23 1 Izgradnja i rekonstrukcija objekata Izvori finansiranja Izvor finansiranja 2027 2028 2029 10295 Federalno min. rada i socij. politike - za izgradnju objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju 400.000,00 0,00 0,00 10335 Primljeni kapitalni transferi od Federacije 700.000,00 0,00 0,00 11033 Feder. min. kulture i sporta - Tekuće održavanje krova na dvorani KSiRC Sabit Hadžić 200.000,00 0,00 0,00 11153 Fed. min. prostornog uređenja - projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju stare željezničke stanice Ilidža 20.000,00 0,00 0,00 11402 Federalno ministarstvo kulture i sporta - Izgradnja tribina sa pratećim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici 250.000,00 0,00 0,00 10462 Ministarstvo kulture i sporta KS - Sanacija krova i svlačionica sportske dvorane Sabit Hadžić - JU KSiRC 200.000,00 0,00 0,00 11207 Ministarstvo kulture i sporta KS - Izgradnja tribina sa pratećim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici 1.100.000,00 0,00 0,00 7510 Ministarstvo obrazovanja i nauke - Izgradnja Osnovne škole MZ Stup II 1.500.000,00 0,00 0,00 7511 Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS - Rekonstrukcija mokrih čvorova u JU Prva osnovna škola Ilidža 38.362,56 0,00 0,00 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta 4.657.719,44 5.000.000,00 810.000,00 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 105.000,00 645.000,00 0,00 Naknada za dodjeljeno zemljište 163.918,00 0,00 0,00 UKUPNO IZVORI FINANSIRANJA 9.335.000,00 5.645.000,00 810.000,00 Projekti i aktivnosti Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 5-615114-1 Kapitalni transfer V PU Ilidža za nabavku opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5-615121-5 Kapitalni transfer Domu zdravlja Ilidža 10.000,00 50.000,00 50.000,00 5-615311-2 Kapitalni transferi vjerskim zajednicama 50.000,00 50.000,00 10.000,00 6-615113 Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti Memorijalnog Centra Srebrenica- Potočari 25.000,00 25.000,00 30.000,00 7-614114-2 Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - implementacija sporazuma 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7-821211-2 Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II 3.000.000,00 0,00 0,00 7-821211-10 Projektovanje idejnog i glavnog projekta stare Željezničke stanice 20.000,00 500.000,00 0,00 7-821213-2 Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju 1.300.000,00 100.000,00 0,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 24 Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 7-821213-4 Izgradnja tribine sa pratećim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici 1.350.000,00 1.000.000,00 0,00 7-821221-8 Izgradnja spomen česme na Centralnom trgu 200.000,00 0,00 0,00 7-821221-9 Izgradnja spomen obilježja Zlatnom ljiljanu Emiru Teroviću Cicku 50.000,00 0,00 0,00 7-821513-5 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti i MZ, uključujući vanjsko uređenje 100.000,00 200.000,00 50.000,00 7-821513-7 Sanacija postojećeg krova sportske dvorane Sabit Hadžić - JU KSiRC Ilidža 400.000,00 1.400.000,00 0,00 7-821521-3 Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine 200.000,00 200.000,00 100.000,00 7-821521-4 Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine 100.000,00 100.000,00 50.000,00 7-821521-12 Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju Sportske dvorane Sabit Hadžić - JU KSiRC Ilidža 30.000,00 0,00 0,00 7-821521-13 Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Doma kulture Hrasnica 30.000,00 0,00 0,00 7-821624-1 Rekonstrukcija Doma kulture i trga u Hrasnici 2.450.000,00 2.000.000,00 500.000,00 UKUPNO OBLAST 9.335.000,00 5.645.000,00 810.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 25 2 Komunalna infrastruktura Izvori finansiranja Izvor finansiranja 2027 2028 2029 11558 Fed.min.pravde-Mitrići,Kamenolom-izgr.i projekt.sekundarne vodovodne mreže 1.300.000,00 1.000.000,00 0,00 5342 Ministarstvo komunalne privrede - Izgradnja i sanacija kanalizacione i vodovodne mreže 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta 802.717,00 1.800.000,00 2.000.000,00 Naknada po osn.tehničkog pregl.građevina 0,00 100.000,00 100.000,00 Naknada za postupak legalizacije javnih površinai građevina 297.283,00 300.000,00 300.000,00 UKUPNO IZVORI FINANSIRANJA 3.400.000,00 4.200.000,00 3.400.000,00 Projekti i aktivnosti Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 7-614411-1 Sufinansiranje projekta sa KJKP VIK 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7-821221-3 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ 400.000,00 600.000,00 300.000,00 7-821513-3 Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže uz učešće građana 1.400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7-821513-4 Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana 1.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 UKUPNO OBLAST 3.400.000,00 4.200.000,00 3.400.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 26 3 Unapređenje stanja lokalnih cesta Izvori finansiranja Izvor finansiranja 2027 2028 2029 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 2.006.384,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBIH 467.014,00 450.000,00 450.000,00 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 450.000,00 450.000,00 435.000,00 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 200.000,00 85.000,00 0,00 714113 — Porez na imovinu za motorna vozila 61.602,00 0,00 0,00 11398 JKU za zašt.podr.KASA-Rehab.ul.V.Aleja od okr.za fijak.na V.B.do poč.ul.V.Bosne br.66 MZ V.Bos 80.000,00 0,00 0,00 742116 — Primljeni kapitalni transferi od MZ-građani 400.000,00 0,00 0,00 UKUPNO IZVORI FINANSIRANJA 3.965.000,00 3.385.000,00 3.285.000,00 Projekti i aktivnosti Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 7-821222-6 Izgradnja biciklističkih staza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9-614114-2 Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu - implementacija sporazuma 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9-615116-22 Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana 400.000,00 800.000,00 600.000,00 9-821221-3 Izgradnja parking prostora prema Elaboratu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 9-821513-7 Izgradnja kružne raskrsnice M17 - Željeznička - Emira Bogunića Čarlija 450.000,00 0,00 0,00 9-821612-1 Rekonstrukcija ulica u MZ 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 9-821612-18 Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža 250.000,00 200.000,00 200.000,00 9-821612-20 Izgradnja kružne raskrsnice Bojnička - Azići 700.000,00 0,00 0,00 9-821612-21 Izgradnja saobraćajnice od ulice Dobrinjska do ulice Stupska 200.000,00 400.000,00 0,00 9-821622-2 Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 80.000,00 100.000,00 100.000,00 10-613727-5 Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10-821612-1 Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta 150.000,00 150.000,00 150.000,00 UKUPNO OBLAST 3.965.000,00 3.385.000,00 3.285.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 27 4 Sanacija devastiranog stambenog fonda zaštita životne sredine i unapređenje privrede Izvori finansiranja Izvor finansiranja 2027 2028 2029 10817 Nadosjek bb stambene jedinice za smještaj Roma ( rek.stan.) 75.115,19 0,00 0,00 10457 Min.za boračka pitanja Rješavanje stambenih pitanja boraca 100.000,00 0,00 0,00 10971 KJU za zaštičena prir.podr.KS za tematsko dječije igralište un.nukl.Spomenika p na Vrelu Bosne 120.000,00 0,00 0,00 11016 Min.privrede.-Regulacija korita vodotoka Tilava u MZ Donji Kotorac 500.000,00 0,00 0,00 11399 Ministarstvo privrede KS-Izgradnja AB silazne rampe u vodotoku na području Općine Ilidža 35.100,00 0,00 0,00 11400 Ministartvo privrede KS-Izvođenje električnog zapora vodotoka na početku vodotoka Mala Tilava 60.000,00 0,00 0,00 7274 Primljeni kapitalni transferi od općina -građani-za utopljavanje i energetsku efikasnost 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7394 Primljeni kapitalni transferi od Općina-CZ-uređenje korita 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Naknada za zauzimanje javnih površina 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 560.000,00 500.000,00 500.000,00 Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta 1.705.001,81 1.800.000,00 1.250.000,00 UKUPNO IZVORI FINANSIRANJA 3.595.217,00 2.740.000,00 2.190.000,00 Projekti i aktivnosti Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 2-821615-1 Stambene jedinice za smještaj Roma, ul. Nadosjek bb 105.117,00 0,00 0,00 3-821513-1 Rješavanje stambenog pitanja lica iz branilačke populacije putem privremenog smještaja u sanirane raspoložive stambene jedinice Općine 100.000,00 0,00 0,00 4-614511-5 Sufinansiranje privrednih subjekata kroz poticaje za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4-614511-6 Rekonstrukcija starih zaštićenih građevina 50.000,00 0,00 0,00 4-614515-1 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 180.000,00 180.000,00 180.000,00 4-614522-1 Podrška malim i srednjim preduzećima pri nabavci opreme i sredstava za rad 250.000,00 250.000,00 250.000,00 4-614522-2 Refundacija dijela troškova za uvođenje digitalizacije poslovanja za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7-613991-5 Obnova premjera na području općine Ilidža 250.000,00 300.000,00 0,00 7-614114-4 Zavod za izgradnju KS - implementacija sporazuma 10.000,00 0,00 0,00 7-821213-5 Tehnički prijem i nadzor nad izgrađenim dječijim igralištima 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 28 Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 7-821513-9 Uređenje i opremanje dječijeg igrališta unutar nukleusa Spomenika prirode Vrelo Bosne 250.000,00 0,00 0,00 8-614114-1 Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu - implementacija sporazuma 50.000,00 50.000,00 50.000,00 8-615211-2 Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama (učešće Općine Ilidža 30%) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8-615211-5 Sufinansiranje obnove ratom oštećenih krovova 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8-615511-1 Kapitalni transfer preduzećima i poduzetnicima - Upravitelji 100.000,00 150.000,00 150.000,00 8-821513-1 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 200.000,00 200.000,00 200.000,00 8-821513-2 Utopljavanje objekata uz učešće građana 100.000,00 100.000,00 100.000,00 8-821615-1 Rekonstrukcija i adaptacija stanova 100.000,00 50.000,00 0,00 10-613727-2 Uređenje parkovskih površina i fontana 30.000,00 50.000,00 50.000,00 10-613727-3 Nabavka kanti i kontejnera 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10-613991-5 Atestiranje dječijih igrališta prema BAS standardima za puštanje u upotrebu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10-614411-1 KJKP Park - implementacija Sporazuma za uređenje zelenih površina 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10-821221-6 Izgradnja infrastrukture za postavljanje muzejskih eksponata u Parku Kosturnica 150.000,00 0,00 0,00 10-821335-1 Mobilijar za dječija igrališta 200.000,00 400.000,00 200.000,00 10-821623-3 Regulacija korita vodotoka Tilava u MZ Donji Kotorac 500.000,00 0,00 0,00 10-821623-7 Izgradnja AB silazne rampe u vodotoku na području općine Ilidža 35.100,00 0,00 0,00 10-821623-8 Izvođenje električnog zapora vodotoka na početku vodotoka Mala Tilava 75.000,00 0,00 0,00 12-613727-1 Redovno čišćenje korita rijeka 200.000,00 200.000,00 200.000,00 12-613727-6 Izrada/nabavka i postavljanje betonskih klupa i parkovskih ležaljki 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12-615116-1 Hitne intervencije na saniranju poplava (CZ) 140.000,00 140.000,00 140.000,00 12-615116-2 Vanredno mašinsko čišćenje korita 100.000,00 100.000,00 100.000,00 12-615211-2 Ostali građevinski radovi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 12-821213-1 Građevinski radovi na izgradnji dječijih igrališta po MZ 50.000,00 200.000,00 200.000,00 UKUPNO OBLAST 3.595.217,00 2.740.000,00 2.190.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 29 5 Civilna zaštita i skloništa Izvori finansiranja Izvor finansiranja 2027 2028 2029 Kant.upr.Civilne zašt. KS-za nab.voz.utovarivač za opr.Sl.za čist.i asan.terena Općine Ilidža 523.000,00 0,00 0,00 722581 — Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 722442 — Naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa 404.990,00 0,00 0,00 722582 — Poseb.nakn.zašt.od prir.i drug.nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto prim.po osn.druge samost.djelat.i povr.samost.rada 66.050,00 39.000,00 39.000,00 UKUPNO IZVORI FINANSIRANJA 2.194.040,00 1.239.000,00 1.239.000,00 Projekti i aktivnosti Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 11-613481-1 Nabavka odjeće i obuće za službe zaštite i spašavanja 150.000,00 150.000,00 150.000,00 11-614116-2 Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11-614116-9 Izdaci za saniranje štete nastale prirodnim i drugim nesrećama 417.721,00 420.000,00 420.000,00 11-614116-11 Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće 32.994,00 33.000,00 33.000,00 11-614116-13 Pomoć za ublažavanje posljedica nesreće - solidarnost sa drugim općinama 20.000,00 20.000,00 20.000,00 11-614116-14 Nabavka i ugradnja znakova upozorenja i obilježja civilne zaštite 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11-614241 Pomoć za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica nakon procjene štete 40.000,00 40.000,00 40.000,00 11-614241-2 Transfer za posebne namjene - smještaj ugroženog stanovništva u slučaju nesreće 10.156,00 11.000,00 11.000,00 11-614511-1 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja nakon prirodne i druge nesreće 9.000,00 10.000,00 10.000,00 11-615116-3 Sanacija klizišta 61.594,00 70.000,00 70.000,00 11-615116-4 Izgradnja silaznih rampi na regulisanim vodotocima 30.000,00 0,00 0,00 11-821213-1 Izgradnja skladišnog prostora sa garažama i pratećim prostorijama 142.585,00 150.000,00 150.000,00 11-821321-11 Nabavka vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite 160.000,00 150.000,00 150.000,00 11-1-821321-13 Nabavka vozila utovarivača za Službu za čistoću i asanaciju terena općine Ilidža 530.000,00 0,00 0,00 11-1-821341-1 Nabavka pokretnog repetitora sa pratećom opremom za Operativni centar CZ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 11-1-821623-1 Preventivno djelovanje na vodotocima 140.000,00 140.000,00 140.000,00 11-2-821211-1 Izgradnja skloništa u sklopu OŠ Stup II 404.990,00 0,00 0,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 30 Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 UKUPNO OBLAST 2.194.040,00 1.239.000,00 1.239.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 31 6 Investiciono održavanje i nabavka stalnih sredstava Izvori finansiranja Izvor finansiranja 2027 2028 2029 722435 — Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti renta 834.561,75 1.500.000,00 1.500.000,00 811111 — Primici od prodaje zemljišta 500.000,00 500.000,00 500.000,00 722431 — Naknada za dodjeljeno zemljište 36.082,00 21.500,00 0,00 722433 — Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 110.000,00 0,00 0,00 742114/3970 — Sarajevo šume doo 195.520,00 200.000,00 200.000,00 722436 — Naknada po osn.tehničkog pregl.građevina 400.000,00 400.000,00 400.000,00 714131 — Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 1.019.936,25 1.100.000,00 418.500,00 UKUPNO IZVORI FINANSIRANJA 3.096.100,00 3.721.500,00 3.018.500,00 Projekti i aktivnosti Budžetska oznaka Projekat ili aktivnost 2027 2028 2029 7-821111 Eksproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7-821594-3 Nepotpuna eksproprijacija 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0-821311 Namještaj 50.000,00 20.000,00 20.000,00 0-821312 Kompjuterska oprema 225.000,00 50.000,00 50.000,00 0-821313 Oprema za prenos podataka i glasa 101.000,00 101.000,00 100.000,00 0-821319 Ostale kancelarijske mašine 12.000,00 12.000,00 10.000,00 0-821321 Motorna vozila 170.000,00 0,00 0,00 0-821341 Elektronska oprema 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0-821342 Fotografska oprema 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0-821361 Strojevi, uređaji i alati, instalacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0-821372 Inventar 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0-821391 Ugostiteljska oprema 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0-821512 Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd. 361.600,00 362.000,00 362.000,00 0-821624 Investiciono održavanje zgrada 500.000,00 1.000.000,00 300.000,00 UKUPNO OBLAST 3.096.100,00 3.721.500,00 3.018.500,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 32 Član 4. Način izvršenja Budžeta Općine Ilidža za 202 7 godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima i rashodima, izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrditi će se Odlukom o izvršavanju Budžeta Ilidža za 2027. godinu koju donosi Općinsko vijeće. U tekuće rezerve Budžeta izdvaja se 0,18% budžetskih prihoda isključujući vlastite prihode, namjenske prihode i primitke. Član 5. Budžet Općine Ilidža za 202 7 godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” a važi za fiskalnu 2027 godinu. Ilidža, __.__.____. godine PREDSJEDAVAJUĆI OV ILIDŽA Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 33 O b r a z l o ž e n j e Nacrt Budžeta Općine Ilidža za 2027.god. I Uvod Na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine F BiH'', br. 49/06) i Statuta Općine Ilidža -Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 33/10 i 18/16), Općinsko Vijeće Ilidža nadležno je za donošenje Budžeta Općine, a na prijedlog Općinskog načelnika. II Pravni osnov Pravni osnov za donošenje Nacrta Budžeta Općine Ilidža je sadržan u članu 7. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 05/18, 11/19, 99/ 19, 25a/22, 07/25 i 06/26) i članu 28. i 41. Statuta Općine Ilidža -Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 33/10 – Prečišćeni tekst, 18/16). Na osnovu člana 78. Zakona o budžetima donesen je Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH kojim se uređuje budžetsko knjigovodstvo, sadržaj konta kontnog plana, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, procjenjivanje bilansnih pozicija i popis imovine, obaveza i potraživanja. Pravilnik o knjigovodstvu i Analitički kontni plan za budžet i budžetske korisnike objavljen je u ‘’Službenim novinama FBiH’’, broj 60/14, 99/23 i 25/26) III Procedura izrade Budžeta Općine Ilidža za 2027.g. Pripreme za izradu Nacrta Budžeta Općine Ilidža za 202 7.god. bazirane su na Smjernicama o procesu izrade budžetskog zahtjeva Općine Ilidža, i cjelokupan proces je usklađen sa budžetskim kalendarom utvrđenim Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navedenim Smjernicama uređen je cjelokupan proces izrade dokumenta okvirnog budžeta i godišnjeg budžeta Općine llidža, odnosno ovlasti i odgovornosti u procesu izrade budžetskog zahtjeva unutar Službi i njegove dostave Službi za finansije Općine Ilidža a u cilju efektivne alokacije raspoloživih budžetski h sredstava Općine Ilidža u skladu sa strateškim prioritetima, programskim mjerama i planiranim aktivnostima. Sam proces izrade budžeta započet je dostavom Budžetskih instrukcija broj 1. o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta Općine Ilidža za trogodišnji period (u daljem tekstu: DOB) na osnovu kojih su Službe dostavile tabele pregleda priori teta za potrebnim finansijskim sredstvima za trogodišnji period (dalje u tekstu: budžetski zahtjev). Na osnovu navedenih instrukcija Službe su u skladu sa nadležnostima iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općine Ilidža i drugih internih akata pripremile podatke za potrebe izrade budžetskog zahtjeva za naredno trogodišnje razdoblje i to: - potreban broj novouposlenih prikazan po stručnoj spremi i platnim razredima, - izdaci za putne troškove, ukoliko postoje odstupanja u značajnijem iznosu u odnosu na prethodnu godinu, - unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine, - izdaci za tekuće održavanje, usluge popravaka i održavanja, - ugovorene usluge i druge posebne usluge, - tekući i kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, - tekući i kapitalni transferi pojedincima, - tekući i kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, - subvencije i kapitalni transferi javnim preduzećima, - subvencije i kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima, - drugi tekući rashodi (posebno obratiti pažnju na sudske presude i rješenja o izvršenju), - izdaci za nabavku zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada, građevina, opreme, ostalih stalnih sredstava - izdaci za nabavku stalnih sredstava u obliku prava, koji se izdvajaju za prostorne, urbanističke i regulacione planove, strategije, softverske licence i slično - rekonstrukcija i investiciono održavanje, Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 34 Na osnovu dostavljenih podataka o procjenjenom broju novouposlenih, Služba za finansije je pripremila podatke o: a. izdacima za bruto plaće, b. naknadama troškova zaposlenih i c. doprinosima, d. izdacima za putne troškove, e. izdacima za energiju, f. izdacima za komunikaciju i komunalne usluge g. sredstvima za nabavku materijala i sitnog inventara, h. izdacima za usluge prijevoza i goriva i i. izdacima osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa Na osnovu dobijenih informacija od strane nadležnih Službi, te nakon izvršenih analiza dostavljenih budžetskih zahtjeva i odr žanih konsultativnih sastanaka, uključujući informacije o raspoloživim revidiranim projekcijama prihoda, Služba za finansije je izv ršila usaglašavanje projekcija budžeta i predložila visinu sredstava za narednu budžetsku 2027. godinu uvažavajući projekcije Federalnog ministarstva finansija po osnovu indirektnih poreza- revidirani plan za period 2027.-2029.godine. Pored toga, u procesu izrade Nacrta za 2027. godinu, izvršena je detaljna analiza svih prihoda i rashoda na bazi istorijskih podataka, prije svega podatatka o izvršenju Budžeta za 2025. godinu i 2026. godinu, uključujući i procjenu službi nadležnih za njihovu realizaciju o mogućem izvršenju u 202 7.godini. U Nacrtu budžeta su uključena planirana namjenska sredstva Kantona za prevoz djece Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže, namjenska sredstva ministarstva obrazovanja za izgradnju osnovne š kole, namjenska sredstva ministarstva sporta za rekonstrukciju krova i svlačionica JU KSIRC Ilidža, sredstva sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sredstva građana namjenjena za sufinansiranje kapitalnih aktivnosti. Na bazi utvrđenih prihoda, uvažavajući izvor i namjenu, izvršena je raspodjela rashoda, prije svega u skladu sa Zakonom utvrđenim prioritetima za pokriće rashoda za obavljanje osnovne djelatnosti, za nastavak realizacije započetih kapitalnih projekata s c iljem obnavljanja i izgradnje infrastrukture, izgradnje objekata od interesa, kako za Općinu, Grad, Kanton tako i za širu društvenu zajednicu, kao i projekata koji su ranijom realizacijom i mjerenjem efekata i koristi opravdali izdvajanje sredstava iz bu džeta. Pored planiranih sredstava za finansiranje osnovne djelatnosti predloženim Nacrtom planirani su projekti koji se već duži niz godina realizira ju i daju pozitivne rezultate u oblasti poboljšanja socijalnog položaja ugroženih kategorija građana, razvoja sporta kulture i obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja, podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice i slično. Mišljenja smo da predloženi Nacrt za 2027. godinu, predstavlja dobru polaznu osnovu za uspješno provođenje procesa Javne rasprave i da će podstaći građane i sve druge učesnike da svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama doprinesu kvalitetu izrade Prijedloga Budžeta, čija će realizacija u cjelini za rezultat imati zadovoljavanje potrebe što većeg broja građana i poboljšanje ambijenta i uslova za život i rad na području Općine. Napominjemo da u toku godine može doći do promjene zakonskih propisa čije usvajanje može utjecati na ostvarenje projiciranih prihoda i rashoda u narednom periodu kao i da su u sami Nacrt Budžeta projecirana sredstva koja će se prenijeti iz 202 6. godine dijelimično uključena a po osnovu više ostvarenih Prihoda u odnosu na planirane i po osnovu započetih a nerealiziranih projekata u 2026. godini. Navedena sredstva će kroz Izmjene i dopune budžeta za 202 7. godinu kroz račun finansiranja postati sastavni dio budžeta Općine Ilidža za 202 7. godinu. Također, neutrošeni dio namjenskih sredstava iz 202 6. godine će se po isteku godine kratkoročno razgraničiti u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu FBiH I računovodstvenim politikama i Izmjenama i dopunama budžeta planirati kao prihod u 2027. godini. Služba za finansije će pratiti izmjene postojećih i donošenja novih zakonskih propisa, te će u slučaju ukazane potrebe, u Pri jedlogu budžeta za 2027. godinu, predložiti izmjene i usklađivanja na određenim budžetskim pozicijama. II OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA Član 1. utvrđena je visina ukupnih prihoda i rashoda u Budžetu Ilidža Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 35 Član 2. utvrđeni su ukupni prihodi i rashodi po grupama Član 3. utvrđen je raspored rashoda analitički, po budžetskim programima, funkcijama i kapitalni dio budžeta Član 4. utvrđen je način izvršenja Budžeta, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima i izdacima, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, te iznos tekuće rezerve Član 5. utvrđeno je stupanje na snagu i period važenja Budžeta za 2027. godinu A/PRIHODI Nacrtom Budžeta za 202 7. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 53.750.000,00 KM. Ukupno planirani prihodi obuhvataju sve tekuće prihode i primitke iskazane po vrstama i izvorima. Tabela 1:Pregled učešća glavnih kategorija prihoda u ukupno planiranim prihodima: EKONOMSKI KOD VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS U KM UČEŠĆE % Tekući prihodi 710000 Porezni prihodi 27.240.644,00 50,68 720000 Neporezni prihodi 15.017.100,00 27,94 731100 Tekući transferi iz inostranstva 50.000,00 0,09 732000 Tekući transferi 362.615,19 0,67 742000 Kapitalni transferi 9.181.982,56 17,08 777000 Zaostale obaveze 1.000,00 0,00 810000 Primici od prodaje zemljišta 500.000,00 0,93 591000 Račun finansiranja 1.396.658,25 2,61 UKUPNO 53.750.000,00 100% Tabela 2: Uporedni prikaz prihoda planiranih Nacrtom budžeta za 202 7. u odnosu na prihode planirane Izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 Porezni prihodi Neporezni prihodi Tekući transferi Kapitalni transferi Zaostale obaveze Primici Račun finansiranja Pregled učešća glavnih kategorija prihoda u ukupno planiranim prihodima Pregled učešća glavnih kategorija prihoda u ukupno planiranim prihodima Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 36 EKONOMSKI KOD VRSTA PRIHODA IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2026. NACRT BUDŽETA ZA 2027. INDEX % Tekući prihodi 710000 Porezni prihodi 25.611.614,43 27.240.644,00 106,36 720000 Neporezni prihodi 12.792.195,32 15.017.100,00 117,39 730000 Tekući transferi 526.572,51 412.615,19 68,86 742000 Kapitalni transferi 31.712.646,12 9.181.982,56 28,95 777000 Zaostale obaveze 1.0000,00 1.000,00 100,00 810000 Primici 0,00 500.000,00 0,00 591000 Račun finansiranja 9.348.358,94 1.396.658,25 14,94 UKUPNO 79.992.387,32 53.750.000,00 67,19 710 - Porezni prihodi - nastaviti Porezni prihodi planirani su u iznosu od 27.240.644,00 KM, što čini 50,68% ukupno planiranih prihoda. Planirana sredstva su za 6,36% veća u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 202 6. godinu, a na osnovu izvršenja u 202 6. godini, analize i procjene ostvarenja u 2026.godini kao i dostavljenih revidiranih projekcija po osnovu inidirektnih i direktnih poreza viših nivoa vlasti. U okviru ove kategorije, planirani su sljedeći prihodi: - 711 - prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća u iznosu od 8.000,00 KM. 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 Porezni prihodi Neporezni prihodi Tekući transferi Kapitalni transferi Zaostale obaveze Primici Račun finasiranja Uporedni prikaz prihoda (2026/2027) IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2026. NACRT BUDŽETA ZA 2027. Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 37 Procjena ovih prihoda utvrđena je na osnovu izvršenja za 202 6. godinu, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o zaostalim obavezama poreskih obveznika iz proteklih godina, te se prihod ostvaruje na osnovu pojedinačnih uplata koje nije moguće sa sigurnošću predvidjeti i planirati. - 714 - prihodi od poreza na imovinu planirani su u iznosu od 11.305.000,00 KM i čine 41,50 % planiranih poreznih prihoda. U odnosu na planirana sredstva u tekućoj budžetskoj godini, ovi prihodi su veći za 4,15% odnosno za 450.723,57 KM. U okviru ove kategorije prihoda, planirani su stalni porezi na imovinu od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 1.300.000,00 KM, poreza na promet nepokretnosti od pravnih i fizičkih lica u iznosu od 9.000.000,00 KM. Prihodi od poreza na nasljeđa i darove i motorna vozila planirani su u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM. Procjena je izvršena na osnovu izvršenja u 202 6. godini i uvažavajući Odluku o visini paušalnog poreza na imovinu Općine Ilidža. Prihodi od poreza na promet nepokretnosti planirani su na osnovu predviđanja Komisije za procjenu nepokretnosti o mogućem prometu nepokretnosti u idućoj godini. - 716 - prihodi od poreza na dohodak iznose 701.500,00 KM i predstavljaju 2,58 % ukupno planiranih poreznih prihoda. - 717 - prihodi od indirektnih poreza iznose 15.225.044,00 KM i čine 55,89% ukupno planiranih poreznih prihoda i veći su u odnosu na 2026. godinu za 1.168.906,00 KM ili 8,32%. U okviru ovih prihoda, planirani su prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta u iznosu od 2.006.384,00 KM, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave sredstva u iznosu od 12.751.646,00 KM. Prihodi Općine ostvareni od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH planirani su u iznosu od 467.014,00 KM na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u BiH (Službeni glasnik br. 91/17 od 26.12.2017. godine), čime je iznos namjenske putarine povećan sa 0,10 KM /l na 0,25 KM/l goriva. Sredstva su planirana na osnovu instrukcija viših niva vlasti i u skladu sa Izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda. - 719 - ostali porezi planirani su u iznosu od 1.100,00 KM i odnose se na poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji predstavlja zaostale obaveze poreskih obveznika iz ranijeg perioda i procijenjeni su na bazi izvršenja u tekućoj budžetskoj godini. 720- Neporezni prihodi Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 15.017.100,00 KM, što iznosi cca 27,94% ukupno planiranih prihoda. U odnosu na 2026. godinu, planirani iznos je za 2.224.904,68 KM veći. U okviru ove kategorije, planirani su sljedeći prihodi: - 721 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika iznose 1.107.500,00 KM, što je na istom nivou kao 2026.godine. Ovi prihodi čine 7,34% ukupno planiranih neporeznih prihoda. U okviru ove kategorije planirani su slijedeći prihodi: • Prihod od prava od eksploatacije prirodnih resursa 1.100.000,00 KM • Prihodi od kamata 5.000,00 KM • Korištenje lovnog područja 1.000,00 KM - 722 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga iznose 13.904.600,00 KM i čine 92,59% ukupno planiranih neporeznih prihoda. Ovi prihodi procijenjeni su na bazi izvršenja u tekućoj godini i za 2.223.863,68 KM ili cca 19% veći u odnosu na plan 2026. godine. U okviru ove grupe, planirani su sljedeći prihodi: - komunalne naknade i takse planirane su u iznosu od 1.312.000,00 KM, i iste su na nivou 2026.godinu a čine ih: • Općinske administrativne takse - 400.000,00 KM • Općinske komunalne takse - 481.000,00 KM • Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu – 50.000,00 KM Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 38 - ostale budžetske naknade planirane su u iznosu od 9.711.600,00 KM, što je za 2.194.063,68 KM ili 29,18% veće u odnosu na planirana sredstva u 2026.godini, a na bazi procjene nadležne službe i čine ih: • Naknada za dodijeljeno zemljište 200.000,00 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 110.000,00 • Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti – renta 8.000.000,00 • Naknada po osnovu tehničkih pregleda građevina i prop.min.uslova za početak rada 400.000,00 • Naknada za postupak legalizacije građevina 330.000,00 • Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 420.000,00 • Naknada za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera 250.000,00 • Naknade za osiguranje od požara 1.600,00 - Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima planirane su u iznosu od 2.455.000,00 KM, što je za 15.000,00 KM ili 0,61% više u odnosu na planirana sredstva u 2026. godini, a čine ih: • Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 30.000,00 • Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 200.000,00 • Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 300.000,00 • Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 450.000,00 • Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 200.000,00 • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu 1.200.000,00 • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto prim. po osnovi dr. samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 75.000,00 - prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) planirani su u iznosu od 715.000,00 KM, što je na istom nivou u odnosu na planirana sredstva u 2026.godini, a čine ih: • Prihodi od pružanja usluga građanima 80.000,00 • Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 7.000,00 - Vlastiti prihodi (vlastiti prihodi od iznajmljivanja zemljišta, vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti a čine ih: • vlastiti prihodi od iznajmljivanja zemljišta 0,00 • vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 420.000,00 • Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti 8.000,00 • Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti 200.000,00 - na ime neplaniranih uplata planirana su sredstva u iznosu od 142.000,00 KM, a čine ih: • Ostali povrati 50.000,00 • Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate 50.000,00 • Uplaćene refundacije bolovanja 12.000,00 • Ostale neplanirane uplate 30.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 39 - 723 - Novčane kazne neporezne prirode, planirane su u iznosu 5.000,00 KM i ostvaruju se po osnovu novčanih kazni za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka. 732 – Tekuće potpore Nacrtom budžeta za 2027. godinu, tekuće potpore drugih nivoa vlasti planirane su u iznosu od 412.615,19 KM i odnose se na sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koja se na osnovu zakona i Sporazuma obezbijeđuju za prevoz djece osnovnih škola, sredstva planirana za sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama i sr edstva doznačena od strane Štaba Civilne zaštite. 742 – Kapitalne potpore Nacrtom budžeta za 20 27. godinu, kapitalne potpore drugih nivoa vlasti planirane su u iznosu od 9.181.982,56 KM i čine 17,08% ukupno planiranih prihoda. Ovi prihodi su za cca 29,12% manji u odnosu na 202 6. godinu i odnose se na planirana sredstva od Federacije, Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže, sredstva namjenjena za uređenje vodotoka od vodne naknade, sredstva Civilne zaštite i sredstva građana namjenjena sufinansiranju asfaltiranja i utopljavanju objekata, sredstva Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, itd. B/RASHODI Na osnovu procijenjenih prihoda, planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 53.750.000,00 KM, uvažavajući prije svega izvore prihoda, prioritete utvrđene Zakonom, Odlukama i Pravilnicima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kao i planirane programe i projektne aktivnosti u narednoj godini. Tabela 2:Pregled učešća glavnih kategorija rashoda u ukupno planiranim rashodima: EKONOMSKI KOD VRSTA RASHODA PLANIRANI IZNOS U KM UČEŠĆE % 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 12.031.522,00 22,38 612000 Doprinos poslodavca 408.951,00 0,76 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 7.753.407,00 14,42 614000 Tekući grantovi 9.995.634,00 18,60 615000 Kapitalni grantovi 1.046.594,00 1,95 821000 Nabavka stalnih sredstava 22.463.892,00 41,79 600000 Tekuća rezerva 50.000,00 0,10 UKUPNO 53.750.000,00 100,00% Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 40 Na dijagramu ispod teksta je dat uporedni prikaz glavnih kategorija rashoda planiranih Nacrtom budžeta za 20 27. godinu u odnosu na Izmjene i dopune budžeta za 2026. godinu (sa uključenim prenosom sredstava iz ranijih godina). 611 – Bruto plaće i naknade Bruto plaće i naknade uposlenih planirane su u iznosu od 12.031.522,00 KM i za 17,02% su veće u odnosu na 202 6. godinu, na osnovu planiranog broja radnika ( 254) što čini 22,38% ukupno planiranih rashoda. Ovi rashodi planirani su u skladu sa 12.031.522,00 408.951,00 7.753.407,00 9.995.634,00 1.046.594,00 22.463.892,00 50.000,00 GLAVNE KATEGORIJE RASHODAU KM Plaće i naknade troškova zaposlenih Doprinos poslodavca Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge Tekući grantovi Kapitalni grantovi Nabavka stalnih sredstava Tekuća rezerva 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 Plaće i naknade troškova zaposlenih Doprinos poslodavca Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge Tekući grantovi Kapitalni grantovi Nabavka stalnih sredstava Tekuća rezerva Uporedni prikaz glavnih kategorija rashoda Nacrt budžeta za 2027. Izmjene i dopune budžeta za 2026. Kolona1 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 41 važećom Odlukom o plaćama i naknadama plaće u Općini Ilidža broj: 01 -02-2494/13-2 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/13, 14/21, 45/21, 52/24, 32/25 i 40/25) i Pravilnika o plaćama i naknadama Općine Ilidža. 612 - Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca, u skladu sa zakonski utvrđenim stopama, u odnosu na bruto plaću, planirani su u iznosu od 408.951,00 KM, što čini 0,76% ukupno planiranih rashoda. 613 - Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge Planirani izdaci za materijal, sitan inventar i usluge iznose 7.753.407,00 KM, što čini 14,42% ukupno planiranih rashoda i isti su za 0,81% manji u odnosu na 2026. godinu. U okviru ove grupe planirani su sljedeći rashodi: 613100 Putni troškovi 38.500,00 Navedeni izdaci se odnose na putne troškove općinskih službi i pravobranilaštva 613200 Izdaci za električnu energiju 255.000,00 613200 Izdaci za centralno grijanje 25.000,00 613200 Lož ulje 10.000,00 613200 Plin 100.000,00 Navedeni izdaci se odnose na troškove električne energije, centralnog grijanja, lož ulja za zagrijavanje zgrade Općine i plina zgrade Općine, mjesnih zajednica, ne iznajmljenih poslovnih prostora, i drugih objekata u vlasništvu Općine 613300 Izdaci za telelefon, tefaks i teleks 50.000,00 613300 Izdaci za internet 36.500,00 613300 Izdaci za mobilni telefon 40.000,00 613300 Poštanske usluge 180.000,00 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 30.000,00 613300 Izdaci za usluge odvoza smeća 20.000,00 613300 Izdaci za usluge obezbijeđenja (osiguranje) 80.000,00 613300 Usluge deratizacije 3.500,00 613300 Ostale komunalne usluge 45.000,00 Navedeni izdaci se odnose na troškove vode I kanalizacije (zgrade Općine, mjesnih zajednica, ne iznajmljenih poslovnih prostora, i drugih objekata u vlasništvu Općine), telefona i interneta (troškova mobilnih usluga za općinske službe, telefona i interneta za zgradu i mjesne zajednice, i drugi h objekata u vlasništvu Općine), odvoza smeća (za zgradu Općine, mjesne zajednice, i drugih objekata u vlasništvu Općine), usluge održavanja higijen-čišćenja zgrade i mjesnih zajednica, kao i izdaci za dezinfekciju I deratizaciju. 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 541.540,00 Navedeni izdaci se odnose na kancelarijski materijal, tonere, sitan inventar, obrasce i knjige neophodne za rad matičnog ureda, higijenskog materijala I sl. 613500 Benzin 1.000,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 42 613500 Dizel 35.000,00 613500 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) 1.000,00 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00 Navedeni izdaci se odnose na troškove goriva za općinska službena vozila i vozila CZ, usluge prevoza I registraciju motornih vozila. 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 105.000,00 Navedeni izdaci se odnose na unajmljivanje prostora, zgrada ili opreme. 613700 Materijal za opravku i održavanje zgrade 90.000,00 613700 Materijal za opravku i održavanje opreme 39.000,00 613700 Materijal za opravku i održavanje vozila 37.000,00 613700 Usluge opravki i održavanja zgrada 172.000,00 613700 Usluge opravki i održavanja opreme 86.000,00 613700 Usluge opravki i održavanja vozila 30.000,00 613700 Usluge opravki i održavanje cesta, željeznica i mostova 1.140.000,00 613700 Usluge za popravku i održavanje vodovoda i kanalizacije 20.000,00 613700 Ostale usluge opravki i održavanja 1.105.000,00 Navedeni izdaci se odnose na tekuće održavanje opreme i objekata u vlasništvu općine (krečenja, održavanja dimnjaka, staklorezačkih radova, održavanja lifta, kotlovnice, servisiranje plinskih bojlera, telefona, fax aparata, video nadzora, kompjutera i komp juterske opreme, održavanje funkcionalnosti različitih softvera , protivpožarnih aparata i dr.) tekuće održavanje vozila, održavanje neizdatih stanova i neiznajmljenih poslovnih prostora. Također, ovdje su uključene usluge koje se odnose na održavanje mostova, saobračajnica, vodovodne I kanalizacione infrastrukture u nadležnosti Općine. 613800 Osiguranje imovine 40.000,00 613800 Osiguranje vozila 18.000,00 613800 Osiguranje zaposlenih - kolektivno životno osiguranje 28.000,00 Izdaci bankarskih usluga 26.500,00 Navedeni izdaci se odnose na osiguranje imovine Općine i uposlenika, kao i usluge bankarskih provizija uključujući i sredstva Civilne zaštite i skloništa (posebni namjenski računi). 613900 Usluge medija 338.120,00 613900 Usluge štampanja 177.000,00 613900 Usluge reprezentacije 147.020,00 613900 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 25.000,00 613900 Ostali izdaci za informisanje 19.240,00 613900 Usluge održavanja konvencija i obrazovanje 41.500,00 Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 43 613900 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 3.500,00 613900 Izdaci za stručne ispite 4.000,00 613900 Izdaci za hardverske i softverske usluge 126.300,00 613900 Usluge ispitivanja okoline 13.000,00 613900 Zatezne kamate 60.000,00 613900 Troškovi spora 40.000,00 613900 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o volonterskom radu 353.117,00 613900 Izdaci za rad komisija 228.500,00 613900 Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 613.897,00 613900 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povr.sam rada 385.036,00 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 33.971,00 613900 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 50.132,00 613900 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelat. i povr. samostalnog rada 91.400,00 613900 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 155.628,00 613900 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 401.705,00 613900 Izdaci za PDV 6.000,00 Navedeni izdaci se odnose na dnevnu štampu za općinske službe i mjesne zajednice, usluge medijskog praćenja Općine, usluge organizacije Ilidžanskog festivala, organizacije Busines foruma, ažuriranje I izradu informativnog materijala Općine i promotivnog turističkog materijala, usluge uvezivanja i ukoričavanja materijala za OV, objave u novinama, reprezentaciju Općinskog načelnika i OV, izdataka za stručnu literaturu, edukacije i seminare, računovodstvene i revizorske usluge, hardverske I soft verske usluge, primarnu zdravstvenu zaštitu, troškove spora i zatezne kamate, angažman volontera radi sticanja radnog iskustva, naknade za vijećnike, naknade komisijama OV, naknade općinskim komisijama , plansko provedbena dokumentacija, troškove vođenja upravnih postupaka, nast avak projekta Registracije nekretnina Općine Ilidža, obnovu premjera na području Općine Ilidža, rušenje objekata u cilju privođenja krajnjoj namjene, uređenje prostora za državne I ostale praznike i ostale usluge. 613700 – Izdaci za tekuće održavanje – analitički prikaz • 4-613727-1-Ostale usluge opravke i održavanje-turistički panoi 40.000,00 KM • 7-613727-1-Održavanje biciklističkih staza 50.000,00 KM • 9-613724-1- Zimsko održavanje cesta 250.000,00 KM • 10-613727-1 - Održavanje komunalnih i drugih javnih objekata (računi za vodu, struju, elektroenergetske saglasnosti i sl. 350.000,00 KM • 10-613727-2- Uređenje parkovskih površina i fontana 30.000,00 KM • 10-613727-3 - Nabavka kanti i kontejnera 50.000,00 KM • 10-613727-5 - Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva 5.000,00 KM • 12-613721-1 - Održavanje javnih površina i općinskih objekata po MZ (oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ, sat i dr.) 90.000,00 KM Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 44 • 12-613724-1 - Sanacija, održavanje i izgradnja ograda na mostovima 5.000,00 KM • 12-613724-3 - Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica 885.000,00 KM • 12-613725-1 - Održavanje javnih česmi i kanalizacija 20.000,00 KM • 12-613727-1 - Redovno čišćenje korita rijeka 200.000,00 KM • 12-613727-2 - Održavanje higijene i košenje na zelenim javnim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.) 300.000,00 KM • 12-613727-5 - Održavanje SRC " Emir Bogunić Čarli" 25.000,00 KM • 12-613727-6 - Izrada/nabavka i postavljanje betonskih klupa i parkovskih ležaljki 20.000,00 • 12-613727-7 - Pranje ulica i dostava tehničke vode cisternom 30.000,00 KM • 12-613727-4 – Održavanje objekata JU KSIRC Ilidža 5.000,00 KM 614 - Tekući transferi Tekući transferi planirani su u iznosu od 9.995.634,00 KM, što čini 18,60 % ukupno planiranih rashoda i isti su za 0,96% manji u odnosu na 2026. godinu. - 614100 - transferi drugim nivoima vlasti u iznosu od 2.456.198,00 KM, što uključuje: Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti • 1-614116 - Ostali izdaci za OIK 29.801,00 KM Program potpore boračkoj populaciji • 3-614114 - Sufinansiranje Fonda memorijala 5.000,00 Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma • 4-614114-1 - Dodjela nagrade za najbolje uređeno školsko dvorište na području općine Ilidža 5.000,00 KM Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice za: • 5-614116-1 - Tekući transferi općinama-međuopćinska saradnja 20.000,00 KM • 5-614122-1 - Tekući transfer JU KSC Ilidža 828.000,00 KM Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za: • 6-614114-1 - Organizacija općinskih takmičenja 22.000,00 KM • 6-614114-2 - Ekskurzije učenika osnovnih škola 30.000,00 KM • 6-614114-3 - Prevoz učenika koji imaju veće probleme u kretanju 140.000,00 KM • 6-614114-4 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Stup (Stupska -Kasindolska-Ilidža) 100.000,00 KM • 6-614114-5 - Prevoz učenika JU Prva osnovna škola sa područja MZ Vreoca (Lužansko polje-Ilidža) 60.000,00 KM • 6-614114-6 - Sufinansiranje projekata škole 20.000,00 KM • 6-614114-7 - Posjeta Memorijalnom centru Potočari-Srebrenica 25.500,00 KM • 6-614114-9 - Obilježavanje značajnih datuma 34.000,00 KM • 6-614114-10 - Bibliotečka djelatnost 25.000,00 KM • 6-614116 - Budžet za mlade-Implementacija strategije prema mladima 110.000,00 KM • 6-614121-4 - Sarajevo film festival 50.000,00 KM • 6-614122-3 - Transfer JU KSC Ilidža-za organizaciju manifestacija 300.000,00 KM • 6-614114- Obilježavanje značajnih datuma-Međunarodne konjičke trke 25.000,00 KM Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 45 Program prostornog planiranja i uređenje građevinskog zemljišta za: • 7-614114-2 - Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu-implementacija sporazuma 10.000,00 KM • 7-614114-4 - Zavod za izgradnju KS-Implementacija sporazuma 10.000,00 KM Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta za: • 9-614114-2 - Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu -implementacija sporazuma 20.000,00 KM Program izdataka za prirodne i druge nesreće za: • 11-614116-1 - Priprema, obuka i vježbe 19.983,00 KM • 11-614116-2 - Nabavka dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme 10.000,00 KM • 11-613722-1 - Održavanje tehničkog sistema zaštite i spašavanja 45.000,00 KM • 11-613611-1 - Unajmljivanje prostora RR Mojmilo 6.000,00 KM • 11-614116-9 - Izdaci za saniranje štete nastale prirodnim i drugim nesrećama 417.721,00 KM • 11-614116-11 - Provođenje mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja nesreće 32.994,00 KM • 11-614116-13 - Pružanje pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne i druge nesreće - Solidarnost sa drugim općinama u slučaju prirodne i druge nesreće 20.000,00 KM Program izgradnje i održavanja skloništa za: • Ostali troškovi održavanja skloništa 10.000,00 KM • 614200 -transferi pojedincima sredstva u iznosu od 3.720.156,00 KM što čini 6,92% ukupno planiranih rashoda i isti su za 8,77% veći u odnosu na 2026. godinu, a čine ih: Programi socijalne potpore za: • 2-614222 - Novčana pomoć invalidnim licima 150.000,00 KM • 2-614233 - Izdaci za raseljena lica 70.000,00 KM • 2-614234 - Isplate stipendija 550.000,00 KM • 2-614239-2 - Umrline za penzionere 78.000,00 KM • 2-614239-4 - Teško oboljela lica 400.000,00 KM • 2-614239-5 - Novorođena djeca 160.000,00 KM • 2-614239-3 - Jednokratne novčane pomoći 550.000,00 KM • 2-614239-7 - Potpomognuta oplodnja 70.000,00 KM • 2-614239-8 – Održavanje i materijalni rashodi Roma 7.000,00 KM • 2-614239-12 – Izdaci za readmisiju 11.000,00 KM • 2-614239-3 – CRS-USC za školovanje djece sa statusom izbjeglice 25.000,00 KM • 2-614239-18 - Zdravstvena zaštita lica sa statusom izbjeglice 80.000,00 KM Programi potpore boračkoj populaciji za izdatke za: • 3-614232 - Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 100.000,00 KM Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma za: • 4-614239-1 - Finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova sredstvima iz Budžeta Općine Ilidža namjenjenih razvoju poduzetničke inicijative mladih sa područja Općine Ilidža 70.000,00 KM • 4-614239-3 - Nagrada za fijakeriste 100.000,00 KM Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 46 Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za: • 6-614234 - Isplate stipendija 830.000,00 KM • 6-614239-1 - Nagradni fond za učenike, studente i istaknute sportiste za rezultate na kantonalnom,federalnom, državnom i međ.rangu takmičenja 35.000,00 KM • 6-614239-2 - Nagrade za dobitnike priznanja Zlatna i Srebrena značka 15.000,00 KM • 6-614239-3 - Podrška stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i PDV-a 50.000,00 KM • 6-614239-4 - Užine za djecu u stanju socijalne potrebe 200.000,00 KM • 6-614239-5 - Poklon paketići za prvačiće 33.000,00 KM • 6-614239-7 – Jednokratna novčana pomoć za prvačiće 77.000,00 KM Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnja i održavanje skloništa za: • 11-614241-2 - Transfer za posebne namjene -Smještaj ugroženog stanovništva u slučaju prirodne i dr. nesreće 10.156,00 KM • 614300 -Transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 2.430.280,00 KM, što čini 4,52% ukupno planiranih rashoda i isti su za 1,50% veći u odnosu na 2026. godinu, a čine ih: Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti za: • 1-614323 - Transfer za parlamentarne političke partije 182.280,00 KM Program socijalne potpore za: • 2-614324-1 - Centar za zdravo starenje-Hrasnica 70.000,00 KM • 2-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-udruženja za invalidna lica-putem javnog poziva 70.000,00 KM • 2-614324-3 - Transfer za humanitarno-karitativne organizacije-javne kuhinje 85.000,00 KM • 2-614324-6 - Centar za zdravo starenje-Lužani 50.000,00 KM • 2-614324-7-Transfer udruženjima za projekte za raseljena lica 20.000,00 KM Program potpore boračkoj populaciji za: • 3-614324-1 - Sredstva za rad boračkih udruženja 310.000,00 KM • 3-614324-2 - Fondacija 4 Viteška 150.000,00 KM Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice za : • 5-614319 - Grant za vjerske zajednice 270.000,00 KM • 5-614324-1 - Savez općina i gradova 12.000,00 KM • 5-614324-2 - Tekući transfer Vatrogasnom društvu Ilidža 25.000,00 KM • 5-614324-11- Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka -Implementacija Sporazuma za stipendiranje učenika i studenata 20.000,00 KM Program podrške za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za: • 6-614311-1 - Sportske manifestacije i manifestacije povodom dana Općine 100.000,00 KM • 6-614311-2 - Transfer neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta 770.000,00 KM • 6-614311-5- Sportske igre mladih 20.000,00 KM • 6-614322 - Transfer neprofitnim organizacijama-obrazovanje i mladi 85.000,00 KM • 6-614324-1 - Finansiranje manifestacija i programa 100.000,00 KM • 6-614324-2 - Transfer neprofitnim organizacijama-kultura 70.000,00 KM 614400 - Subvencije javnim preduzećima sredstva u iznosu od 170.000,00 KM što čini 0,32% ukupno planiranih rashoda i isti su za 22,73% manji u odnosu na 2026. godinu, a čine ih: Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 47 Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za:: • 6-614411 - Tekući transfer za projekat za obuku neplivača učenika osnovni škola sa područja Općine Ilidža 20.000,00 KM Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta za: • 7-614411-1 - Sufinansiranje projekta sa KJKP VIK 100.000,00 KM Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša za: • 10-614411-1 - KJKP Park-Implementacija Sporazuma za uređenje zelenih površina 50.000,00 KM 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima sredstva u iznosu od 969.000,00 KM što čini 1,80% ukupno planiranih rashoda i isti su za 15,49% veći u odnosu na 2026. godinu, a čine ih: Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice za: • 5-614519-1 - Sponzorstvo i pokroviteljstvo u organizaciji manifestacija 20.000,00 KM Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma • 4-614511-1 - Program sufinansiranja zapošljavanja-poslodavci 180.000,00 KM • 4-614511-3 - Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu 160.000,00 KM • 4-614511-5 - Sufinansiranje privrednih subjekata kroz ostvarivanje poticaja za certificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga 30.000,00 KM • 4-614515-1 - Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 180.000,00 KM • 4-614522-1 - Podrška malim i srednjim preduzećima pri nabavci opreme i sredstva za rad 250.000,00 KM • 4-614522-2 - Refundacija dijela troškova za uvođenje digitalizacije poslovanja za samostalne poduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća 50.000,00 KM • 4-614531-1 - Implementacija programa prekvalifikacije i dokvalifikacije 40.000,00 KM 615- Kapitalni transferi Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 1.046.594,00 KM i čine 1,95% ukupno planiranih rashoda. Pregled i raspored sredstava za kapitalne projekte za 202 7. godinu, predstavljen je kroz kapitalne programe i razvojne investicije i posebno je iskazan u okviru kapitalnog budžeta na trogodišnjem nivou sa izvorima finansiranja. Za ovu namjenu planirana su sredstva za podršku započetih projekata, kao i ulaganje u nove projekte, a s ciljem obnove i razvoja komunalne i saobraćajne infrastrukture na području Općine, sa jedne strane i izgradnju objekata od vitalnog interesa za razvoj kulture, obrazovanja i društveno-ekonomskog života u cjelini, sa druge strane. 615100 - Za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti planirano je ukupno 776.594,00 KM u okviru sljedećih programa: Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja za: • 6-615113 - Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti Memorijalnog Centra Srebrenica -Potočari 25.000,00 KM Program podrške institucijama i subjektima od značaja za razvoj lokalne zajednice za: • 5-615311 - Kapitalni transferi vjerskim zajednicama 50.000,00 KM Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta • 9-615116-Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana 400.000,00 KM Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 48 Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnja i održavanje skloništa za: • 11-615116-3 - Sanacija klizišta 61.594,00 KM • 11-615116-4 - Izgradnja silaznih rampi na regulisanim vodotocima 30.000,00 KM Program rada JP Ilidža za: • 12-615116-2 - Vanredno čišćenje korita (mašinsko čišćenje) 100.000,00 KM • 12-615116-1 Hitne intervencije za saniranje poplava 140.000,00 KM 615200 - Za kapitalne transfere pojedincima planirano je ukupno 120.000,00 KM u okviru sljedećih programa: Programa sanacije devastiranog stambenog fonda za: • 8-615211-2 – Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradama (učešće Općine Ilidža 30%) 10.000,00 KM • 8-615211-3 – Sufinansiranje obnove ratom oštećenih krovova 10.000,00 KM Program rada JP Ilidža za: • 12-615211-2 - Ostali građevinski radovi 100.000,00 KM Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice • 5-615311-2 Kapitalni transferi vjerskim zajednicama 50.000,00 KM 821 – Nabavka stalnih sredstava Nacrtom Budžeta za 202 7. godinu, na poziciji nabavka stalnih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 22.463.892,00 KM, što čini 41,79% ukupno planiranih rashoda. Nabavka je planirana za sljedeća sredstva: 821100 - U okviru Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta planirana su sljedeća sredstva: • 7-821111- Eskproprijacija zemljišta, sudske presude i naknada štete 1.500.000,00 KM 821200 – U okviru: Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta za • 7-821211-2 - Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II 3.000.000,00 KM • 7-821213-2 - Izgradnja objekta za djecu sa poteškoćama u razvoju 1.300.000,00 KM • 7-821211-1 – Projektovanje Idejnog i glavnog projekta Stare željezničke stanice 20.000,00 KM • 7-821213-5-Tehnički prijem i nadzor nad izgrađenim dječijim igralištima 30.000,00 KM • 7-821213-4-Izgradnja tribine sa pratećim sadržajem uz fudbalski teren u Hrasnici 1.350.000,00 KM • 7-821221-3 - Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po MZ 400.000,00 KM • 7-821221-8 - Izgradnja spomen česme na Centralnom trgu 200.000,00 • 7-821221-9 - Izgradnja spomen obilježja Zlatnom ljiljanu Emiru Teroviću Cicku 50.000,00 KM • 7-821222-6 - Izgradnja biciklističkih staza 10.000,00 KM Program unapređenja stanja lokalnih cesta za: • 9-821221 - Izgradnja parking prostora prema Elaboratu 200.000,00 KM Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša za: • 10-821335-1 – Mobilijar za dječija igrališta 200.000,00 KM Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 49 Programa izdataka za prirodne i druge nesreće za: • 11-821213-1 - Izgradnja skladišnog prostora sa garažama i pratećim prostorijama 142.585,00 KM Program izgradnje i održavanja skloništa za: • 11-821211-1 - Izgradnja skloništa u sklopu OŠ Stup II 404.990,00 KM Programa rada JP Ilidža: • 12-821213-1 - Građevinski radovi na izgradnji dječijih igrališta po MZ 50.000,00 KM 821300 - Za nabavku opreme planirana su sredstva u iznosu od 1.499.500,00 KM kako slijedi: • Namještaj 50.000,00 KM • Kompjuterska oprema 225.000,00 KM • Oprema za prenos podataka i glasa 101.000,00 KM • Ostale kancelarijske mašine 12.000,00 KM • Motorna vozila 860.000,00 KM • Strojevi, uređaji i alati, instalacije 10.000,00 KM • Inventar 3.500,00 KM • Ugostiteljska oprema 3.000,00 KM 821500 – Za nabavka stalnih sredstava u obliku prava planirana su sredstva u okviru slijedećih programa: Program potpore boračkoj populaciji • 3-821513-1 - Rješavanje stambenog pitanja lica iz branilačke populacije putem privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice kojima raspolaže Općina koje će biti adekvatno sanirane 100.000,00 KM Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta za: • 7-821513-3 - Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže uz učešće građana 1.400.000,00 KM • 7-821513-4 - Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po MZ uz učešće građana 1.500.000,00 KM • 7-821513-5 - Izgradnja, rekonstrukcija, sanacioni radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, MZ kao i vanjsko uređenje oko istih 100.000,00 KM • 7-821513-7 - Sanacija postojećeg krova sportske dvorane Sabit Hadžić- JU KSIRC Ilidža 400.000,00 KM • 7-821521-3 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine 200.000,00 KM • 7-821521-4 - Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine 100.000,00 KM • 7-821594-3 - Nepotpuna eksproprijacija 150.000,00 KM • 7-821513-9 - Uređenje i opremanje dječijeg igrališta unutar nukleusa Spomenika prirode Vrelo Bosne 250.000,00 KM Program sanacije devastiranog stambenog fonda za: • 8-821513-1 - Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 200.000,00 KM • 8-821513-2 - Utopljavanje objekata uz učešće građana 100.000,00 KM • 8-821615-1 – Rekonstrukcija i adaptacija stanova 100.000,00 KM Butmirska cesta br. 12, 71210 Ilidža, Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected] 50 Program unapređenja stanja lokalnih cesta za: • 9-821513-7 - Izgradnja kružne raskrsnice na raskrsnici ulica M 17 -Željeznička-Emira Bogunića Čarlija 450.000,00 KM 821600 - Za rekonstrukciju i investiciono održavanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.785.217,00 KM. Program unaprijeđenja stanja lokalnih cesta • 9-821612-1 - Rekonstrukcija ulica po MZ 1.500.000,00 KM • 9-821612-18 - Rekonstrukcija mostova na području općine Ilidža 250.000,00 KM • 9-821612-21 - Izgradnja saobraćajnice od ulice Dobrinjska do ulice Stupska 200.000,00 KM • 9-821622-2 - Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 80.000,00 KM Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša • 10-821612-1 - Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta 150.000,00 KM • 10-821623-3 - Regulacija korite vodotoka Tilava u MZ Donji Kotorac 500.000,00 KM • 10-821623-7 - Izgradnja AB silazne rampe u vodotoku na području općine Ilidža 35.100,00 KM • 10-821623-8 - Izvođenje električnog zapora vodotoka na početku vodotoka Mala Tilava 75.000,00 KM • 7-821624-1 - Rekonstrukcija Doma kulture i trga u Hrasnici 2.450.000,00 KM • 821624 Investiciono održavanje zgrada Općine 500.000,00 KM Program izdataka za prirodne i druge nesreće i izgradnju i održavanje skloništa • 11-821623-1 – Preventivno djelovanje na vodotocima 140.000,00 KM Tekuće rezerve planirane su u iznosu od 50.000,00 KM, što čini 0, 18% planiranih prihoda isključujući vlastite prihode, namjenske prihode i primitake. Po okončanju javne rasprave izvršiti će se prenos i raspored više ostvarenih prihoda u odnosu na planirane iz 202 6. godine i nerealiziranih sredstava iz 2026. godine. OPĆINSKI NAČELNIK _____________________ Muzur Nermin, magistar uprave