Trogodišnji plan rada Ministarstva saobraćaja 2027-2029

Trogodišnji plan rada Ministarstva saobraćaja 2027-2029 sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo Prilog trogodisnji-plan-rada-ministarstvo-saobracaja-2027-2029-sa-direkcijom-za-puteve-kantona-sarajevo.pdf (240.07 KB) Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTONSARAJEVO Ministarstvosaobraćaja Босна и Херцеговина Федерација Босне и Херцеговине КАНТОНСАРАЈЕВО Министарствосаобраћаја Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTONSARAJEVO MinistryofTraffic Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo Tel: + 387 (0) 33 562-058, Fax: + 387 (0) 33 562-059 Web: http://ms.ks.gov.ba, E-mail: [email protected] 1/8 TROGODIŠNJIPLANRADA MINISTARSTVASAOBRAĆAJAKANTONASARAJEVO ZAPERIOD 2027 -2029 1) Uvod Trogodišnji plan rada Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo je pripremljen na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine(„SlužbenenovineFBiH“broj:32/17),Odlukeometodologijiizradeidonošenja planova rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/25), Strategije razvoja Kantona Sarajevo za razdoblje 2021-2027. i Smjernica za trogodišnje planiranje Kantona Sarajevo za period 2026-2028. godine. Trogodišnji plan rada Ministarstva za period 2027-2029 obuhvata ciljeve, prioritete i mjere iz Strategije razvoja Kantona Sarajevo za razdoblje 2021-2027., kao i ciljeve i mjere koji proizilaze iz nadležnosti Ministarstva, te predstavljaju bazu za izradu Dokumenta okvirnog budžeta (DOB) i Programa javnih investicija (PJI), kao i za izradu godišnjeg plana Ministarstva. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom Kantona, Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/22),te drugim zakonima i propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti saobraćaja. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uređena je unutrašnja organizacija Ministarstva, vrste organizacionih jedinica i njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta, rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova, način ostvarivanja prava i obaveza iz radnih odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika Ministarstva, te ostvarivanje javnosti rada Ministarstva. 2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalen- darsku godinu; Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je tokom 2026. godine nastavilo sa realizacijom kapitalnih projekata iz oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture, povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica; projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja; projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu; projekat adaptivnog upravljanja saobraćajem u Kantonu Sarajevo; projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu i projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika, kao i poslova koji su proistekli iz obaveza zadanih postojećom zakonskom regulativom: priprema zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti saobraćaja iz nadležnosti kantona, vođenje prvostepenih i drugostepenih Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo Tel: + 387 (0) 33 562-058, Fax: + 387 (0) 33 562-059 Web: http://ms.ks.gov.ba, E-mail: [email protected] 2/8 postupaka, provođenje javnih nabavki, davanje stručnih mišljenja, priprema nacrta i prijedloga budžeta kao i izvještavanje o njegovoj realizaciji. 3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija; Ključna usmjerenja trogodišnjeg plana rada Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo su: izgradnja i rekonstrukcija javne saobraćajne infrastrukture, praćenje funkcionisanja i razvoja prijevoza putnika i tereta u Kantonu Sarajevo i ostalih oblika prijevoza i praćenje i usmjeravanje rada KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, upravljanje i regulacija saobraćaja na mreži cesta u Kantonu Sarajevo, kao i institucionalno upravljanje, podrška i administracija i ulaganje u saobraćajnice. 4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period; Uprethodnomperiodusuprovođenekonkursneprocedurezaprijemuposlenihidalje je prisutan nedostatak stručnih kadrova i nepopunjenost sistematizacije radnih mjesta. Također, evidentan je nedostatak kancelarijskog prostora, kao i materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za rad. U Ministarstvu je trenutno popunjeno 50 radnih mjesta, u procedurijeprijemjošjednogdržavnogslužbenika(vodisepostupakpožalbi). Programom rada planiran je prijem sedam državnih službenika i dva namještenika. 5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada; Nedostatak finansijskih sredstava koji za posljedicu ima nemogućnost realizacije poslova u datim rokovima. Spora lokalna administracija i administracija komunalnih preduzeća koja dovodi do kašnjenja u obradi zahtjeva, dokumenata ili predmeta. Problemi u realizaciji plana mogu nastati i usljed kadrovske nepopunjenosti kao i nesdostataka opreme ( kompjuteri, kancelarije). 3 A.Glavniprogram Nazivglavnogprograma Šifra glavnog programa IzvoriiiznosiplaniranihfinansijskihsredstavauKM Izvori 2027 2028 2029 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo – Direkcija za puteve 14010001 14020001 Budžetska sredstva 62.651.373 +9.000.000 62.651.373 +9.000.000 62.651.373 +9.000.000 Kreditna sredstva 17.000.000 + 5.867.490 16.500.000 15.000.000 SredstvaEU 142.103,27 - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva 2.710.000 2.710.000 2.710.000 Ukupno 82.503.476,27 + 14.867.490 81.361.373 + 9.000.000 80.361.373 + 9.000.000 A1.Programi(mjere)zaimplementacijuglavnogprograma Nazivprograma(mjere) Šifra programa Indikatori Polazna vrijednost Ciljnavrijednostpogodinama 2027 2028 2029 1. Izgradnja i rekonstrukcija javne saobraćaj- ne infrastrukture Opremljenost i prilagođenost saobraćajne infrastrukture osobama s invaliditetom 483 lokacije, 1.140 metara 500 lokacija 1.200 metara 580 lokacija, 1.500 metara 580 lokacija, 1.500 metara Broj poginulih i povrijeđenih u saobraćaju 1.029 Manje od 1000 Manje od 823 Manje od 800 Broj pristupnih terminala javnog prijevoza i nemotorizovanog kretanja 40 45 50 55 Povećanje broja javno dostupnih sreds- tava za nemotorizovano kretanje 78 100 234 250 Povećanje odnosa potražnje/korištenja prijevoza ≤45% JGP ≥50% JGP ≥55% JGP ≥60% JGP Pristupačnost vozila JGP-a osobama s invaliditetom 35 (2024) 60 70 75 Povećanje broja kilometara operatera (mil. km) 12 12,5 13,5 14 Smanjenje emisije CO2 iz saobraćaja (t) 480 450 420 415 Povećanje dužine uređenih saobraćajnica za potrebe nemotorizovanog kretanja (m) 17.000 18.000 20.500 21.000 Smanjenje stope rasta stepena motori- 2,88 2,80 2,6 2,58 4 zacije Smanjenje broja centara dostave, prodaje gradske logistike 23 ≤20 ≤10 ≤10 2. Praćenje funkcionisanja i razvoj prijevoza putnika i tereta u KS i ostalih oblika prijevoza i praćenje i usmjeravanje rada nad KJKP Gradski saobraćaj Iznos subvencija za troškove javnog pri- jevoza koje finansira Ministarstvo 40.347.607,62 (2024.) 37.000.000 37.000.000 37.000.000 Broj izdatih rješenja za taxi prijevoz 2.269 2260 2250 2240 3. Upravljanje i regulacija saobraćaja na mreži cesta u Kantonu Sarajevo Broj obrađenih zahtjeva za odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pješačkim zonama u ulicama zabranjenim za saobraćaj i zadržavanje na trotoarima 1615 (2024) 1.700 1.800 1.900 Broj obrađenih zahtjeva za signalizaciju 135 (2024) 140 150 160 4. Institucionalno upravljanje, podrška i ad- ministracija i ulaganja u saobraćajnice Edukacije uposlenih u cilju efikasnijeg rada Ministarstva (%) 33% 35% 40% 45% Donošenje internih akata u cilju poboljšanog rada Ministarstva 3 (2024) 4 4 5 A2.Aktivnosti/projektikojimserealizujuprogrami(mjere)iztabeleA1. Rednibrojinazivprograma(mjere) 1(prenosiseiztabeleA1): 1.Izgradnjairekonstrukcijajavnesaobraćajneinfrastrukture Nazivstrateškogdokumenta,oznakastrateškogcilja,prioritetaimjerekojajepreuzetakaoprogram: Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027, SC3, Prioritet 3.4. Unapređenje razvoja saobraćaja i javne komunalne infrastrukture , 3.4.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne saobraćajne infrastrukture Nazivaktivnosti/projekta Rok izvršenja Očekivani rezultatakt- ivnosti/projekta Nosilac (najmanji organ- izacioni dio) PJI2 Usvaja se3 Izvoriiiznosiplaniranihfinansijskih sredstavau KM (Da/Ne) Izvori 2027 2028 2029 1.1.Povećanjesigurnostiusaobraćaju iunapređenjeinfrastrukturezaosobe sinvaliditetom 2027-2029 Smanjen broj poginulih/povrije đenih u saobraćaju za 20%, uspostava sigurnijeg i lakšeg kretanja osoba sa invaliditetom za 20% Sektor za nadzor i upravljanje sao- braćajem sa unu- trašnjim organiza- cionim jedinicama I DA Budžetska sredstva 50.100 50.100 50.100 Kreditna sredstva - - - Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva 143.445 143.445 143.445 Ukupno 193.545 193.545 193.545 1.2.Ulaganjeuinfrastrukturuivozila javnoglinijskogprijevozaputnika 2027-2029 55% svih putnika vozi se javnim prijevozom. Sektor za prijevoz sa unutrašnjim organizacionim I DA Budžetska sredstva 3.500.200 3.500.200 3.500.200 Kreditna 5 jedinicama sredstva 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva 1.550.000 1.550.000 1.550.000 Ukupno 20.050.200 20.050.200 20.050.200 1.3.Razvojnemotorizovanihvidova prijevozaikretanja 2027-2029 povećanje broja javno dostupnih sredstava za nemotorizovano kretanje za 150.(javno dos- tupni bicikli, ro- mobili i itd.) Sektor za nadzor i upravljanje sao- braćajem sa unu- trašnjim organiza- cionim jedinicama i Sektor za eko- nomske poslove, planiranje razvoja i realizaciju projeka- ta - DA Budžetska sredstva - - - Kreditna sredstva 2.000.000 1.500.000 - Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva - - - Ukupno 2.000.000 1.500.000 - 1.5.Unapređenjeiregulacijasao- braćajaumirovanju 2027-2029 Saradnja sa svim Općinama u Kan- tonu Sarajevo za uspostavu javnih parkinga i parkin- ga za stanare Sektor za nadzor i upravljanje sao- braćajem sa unu- trašnjim organiza- cionim jedinicama - NE Budžetska sredstva - - - Kreditna sredstva - - - Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva 386.555 386.555 386.555 Ukupno 386.555 386.555 386.555 1.6.Razvojurbanegradskelogistike 2027-2029 Dostava robe u najužim gradskim jezgrima ekološki prihvaljivim voz- ilima i uspostava pretovarnih tačaka u blizini obuhvata zabrane (Stari Grad, sva dostavna vozila i 3 pretovarne tačke) Sektor za nadzor i upravljanje saobraćajem sa unutrašnjim organizacionim jedinicama - NE Budžetska sredstva - - - Kreditna sredstva - - - Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva - - - Ukupno - - - 6 1.7.Uključivanjaželjezniceujedin- stvenisistemjavnogprijevozaputnika 2027-2029 željeznica je ukl- jučena u sistem javnog prijevoza u KS-u sa 2 li- nije : Sarajevo- Pazarić i Sara- jevo -Podlugovi Sektor za prijevoz sa unutrašnjim organizacionim jedinicama - DA Budžetska sredstva 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Kreditna sredstva - - - Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva - - - Ukupno 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.8.Izgradnjaprimarnihgradskihsao- braćajnica 2027-2029 Povećanje iz- građene primarne mreže saobraćaj- nica Odjeljenje za studije, projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju puteva i objekata - DA Budžetska sredstva 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Kreditna sredstva 5.867.490 - - Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva - - - Ukupno 14.867.490 9.000.000 9.000.000 Ukupnozaprogram(mjeru)1. Budžetska sredstva 13.850.300 13.850.300 13.850.300 Kreditna sredstva 22.867.490 16.500.000 15.000.000 Sredstva EU - - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva 2.080.000 2.080.000 2.080.000 Ukupno 38.797.790 32.430.300 30.930.300 Rednibrojinazivprograma(mjere)(prenosiseiztabeleA1): 2.PraćenjefunkcionisanjairazvojprijevozaputnikaiteretauKSiostalihoblikaprijevozaipraćenjeiusmjeravanjeradanadKJKPGradskisaobraćaj Nazivstrateškogdokumenta,oznakastrateškogcilja,prioritetaimjerekojajepreuzetakaoprogram:/ Nazivaktivnosti/projekta Rok izvršenja Očekivani rezultatakt- ivnosti/projekta Nosilac (najmanji organ- izacioni dio) PJI2 Usvaja se3 Izvoriiiznosiplaniranihfinansijskih sredstavau KM (Da/Ne) Izvori 2027 2028 2029 2.1. Unapređenje usluge javnog prevoza putnika 2027-2029 Povećanje broja korisnika usluge javnog prevoza - novih 10 trolej- Sektor za prijevoz sa unutrašnjim organizacionim jedinicama I Da Budžetska sredstva 54.130.000 54.130.000 54.130.000 Kreditna sredstva - - - 7 busa i 10 novih autobusa Sredstva EU 142.103,27 - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva 300.000 300.000 300.000 Ukupno 54.572.103, 27 54.430.000 54.430.000 Ukupnozaprogram(mjeru)2. Budžetska sredstva 54.130.000 54.130.000 54.130.00 Kreditna sredstva - - - Sredstva EU 142.103,27 - - Ostale donacije - - - Ostala sredstva 300.000 300.000 300.000 Ukupno 54.572.103, 27 54.430.000 54.430.00 Rednibrojinazivprograma(mjere)(prenosiseiztabeleA1): 3.Upravljanjesigurnošćusaobraćajanamrežicestaiulicaisaobraćajemumirovanjuitehničkaregulacijasaobraćaja Nazivstrateškogdokumenta,oznakastrateškogcilja,prioritetaimjerekojajepreuzetakaoprogram:/ Nazivaktivnosti/projekta Rok izvršenja Očekivanirezultatakt- ivnosti/projekta Nosilac (najmanji organizacioni dio) PJI2 Usvaja se3 Izvoriiiznosiplaniranihfinansijskih sredstavau KM (Da/Ne) Izvori 2027 2028 2029 3.1. Preventivna akcija sa ciljem po- većanja sigurnosti saobraćaja 2027-2029 Broj izvršenih edukacija učesnika u saobraćaju (broj obučene djece i uzrast do 14 godina) Sektor za nadzor i upravljanje saobraćajem sa unutrašnjim organizacioni m jedinicama - Ne Budžetska sredstva 605.000 605.000 605.000 Kreditnasred- stva - -- - SredstvaEU - - - Ostale donacije - - - Ostalasred- stva 320.000 320.000 320.000 Ukupno 925.000 925.000 925.000 Ukupnozaprogram(mjeru)3. Budžetska sredstva 605.000 605.000 605.000 Kreditnasred- stva - - - SredstvaEU - - - Ostale - - - 8 donacije Ostalasred- stva 320.000 320.000 320.000 Ukupno 925.000 925.000 925.000 Rednibrojinazivprograma(mjere)(prenosiseiztabeleA1): 4. Institucionalnoupravljanje,podrškaiadministracijai ulaganjeusaobraćajnice Nazivstrateškogdokumenta,oznakastrateškogcilja,prioritetaimjerekojajepreuzetakaoprogram:/ Nazivaktivnosti/projekta Rok izvršenja Očekivanirezultatakt- ivnosti/projekta Nosilac (najmanji organizacioni dio) PJI2 Usvaja se3 Izvoriiiznosiplaniranihfinansijskih sredstavauKM (Da/Ne) Izvori 2027 2028 2029 4.1. Upravljanje ljudskim resursima 2027-2029 Osigurano sudjelovanje 12 zaposlenika na edukacijama prema Pla- nu edukacija Ministarst- va Ministar, kabinet, sek- retar i Sektor za eko- nomske pos- love, plani- ranje razvoja i realizaciju projekata - Ne Budžetska sredstva 3.066.073 3.066.073 3.066.073 Kreditnasred- stva - - - SredstvaEU - - - Ostale donacije - - - Ostalasred- stva 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Ukupno 3.076.073 3.076.073 3.076.073 Ukupnozaprogram(mjeru)4. Budžetska sredstva 3.066.073 3.066.073 3.066.073 Kreditnasred- stva - - - SredstvaEU - - - Ostale donacije - - - Ostalasred- stva 10.000 10.000 10.000 Ukupno 3.076.073 3.076.073 3.076.073